Contrato federal · Contrato 10000/2020 · Comprasnet Contratos
CONTRATO REFERENTE A A
COORDENACAO REG. DO VALE DO JAVARI/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou JOSE AMAURI DA SILVA LIMA (CNPJ 34.545.863/0001-66) para: contrato referente a a. Valor global contratado: R$ 1,00. Vigência de 22/10/2020 a 22/10/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. DO VALE DO JAVARI/AM 194007
- Local da unidadeoficial
- ATALAIA DO NORTE/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1300201
- Fornecedoroficial
- JOSE AMAURI DA SILVA LIMACNPJ 34.545.863/0001-66
- Processooficial
- 00100.000000/2020-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1,00
- Valor globaloficial
- R$ 1,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,96
- Assinaturaoficial
- 22/10/2020
- Publicaçãooficial
- 28/12/2021
- Vigênciaoficial
- 22/10/2020 a 22/10/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JAPONA | 1 | R$ 1,00 | R$ 1,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 127.280,77
- A liquidarcalculado
- R$ 78.612,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 48.668,77
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800126 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 78.612,00 · a liquidar R$ 78.612,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000038 · 22/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.000,00
- 2021NE000048 · 06/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.010,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.010,46
- 2021NE000051 · 19/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.056,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.056,64
- 2021NE000052 · 19/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.939,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.939,78
- 2021NE000092 · 21/10/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 661,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 661,89
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 119736
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 21:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.