Contrato federal · Contrato 00019/2021 · Comprasnet Contratos

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM GERAL (PREVENTIVA E CORRETIVA), COM FORNECIMEN…

Name: Contrato 00019/2021 — POLICIA FEDERAL/MJSP
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA REG DE POLICIA FEDERAL EM MG (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de gerenciamento e administração de despesas de manutenção automotiva em geral (preventiva e corretiva), com fornecimento de peças, equipamentos e acessórios u…. Valor global contratado: R$ 950.639,64. Vigência de 01/11/2021 a 31/10/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA REG DE POLICIA FEDERAL EM MG 200350
Local da unidadeoficial: BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
Fornecedoroficial: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
Processooficial: 08350.009978/2021-10
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00009/2021
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 760.511,70
Valor globaloficial: R$ 950.639,64
Valor acumuladooficial: R$ 4.372.942,44
Assinaturaoficial: 25/10/2021
Publicaçãooficial: 03/11/2021
Vigênciaoficial: 01/11/2021 a 31/10/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVOADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	1	R$ 0,00	R$ 0,00
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO	1	R$ 57.999,56	R$ 695.994,72
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	1	R$ 21.220,41	R$ 254.644,92

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 4.944.523,85
A liquidarcalculado: R$ 943.005,98
Liquidadocalculado: R$ 280.602,93
Pagocalculado: R$ 3.614.035,05

Soma, campo a campo, dos 16 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000053 · 09/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 259.109,39 · a liquidar R$ 30.444,67 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 228.664,72
2023NE000054 · 09/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 648.508,64 · a liquidar R$ 55.857,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 592.651,22
2026NE000246 · 11/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 240.000,08 · a liquidar R$ 177.446,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 62.553,52
2024NE000640 · 24/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 140.048,48 · a liquidar R$ 140.048,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000027 · 14/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 794.003,12 · a liquidar R$ 150.777,77 · liquidado R$ 174.183,51 · pago R$ 469.041,84
2025NE000026 · 14/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 387.971,13 · a liquidar R$ 87.483,38 · liquidado R$ 44.745,04 · pago R$ 255.742,71
2024NE000062 · 18/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 567.040,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 45.186,41 · pago R$ 521.853,66
2024NE000063 · 18/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 224.283,69 · a liquidar R$ 19.789,27 · liquidado R$ 16.487,97 · pago R$ 188.006,45
2024NE000089 · 18/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000088 · 20/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 618.402,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 548.081,18
2022NE000089 · 20/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 234.245,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 197.686,61
2025NE000193 · 06/03/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 34.856,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.856,00
2025NE000194 · 06/03/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 32.653,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.653,02
2026NE000136 · 06/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 505.298,54 · a liquidar R$ 281.158,43 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 224.140,11
2026NE000014 · 12/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 158.129,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 158.129,01
2026NE000015 · 12/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 99.975,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 99.975,00

Faturas

0353108 · emitida 01/08/2026 · Pagamento ParcialR$ 3.943,23
0333568 · emitida 01/07/2026 · Pagamento ParcialR$ 17.629,08
0312989 · emitida 01/06/2026 · Pagamento ParcialR$ 34.700,94
0288820 · emitida 01/05/2026 · Pagamento ParcialR$ 130.401,49
0263437 · emitida 01/04/2026 · Pagamento ParcialR$ 136.261,93
0244392 · emitida 01/03/2026 · Pagamento ParcialR$ 127.896,30
0223130 · emitida 01/02/2026 · Pagamento ParcialR$ 93.964,67
203163 · emitida 02/01/2026 · Pagamento ParcialR$ 177.799,73
183364 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 218.928,55
160899 · emitida 01/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 588,83
137143 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.180,01
116438 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.338,18
094381 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 33.188,06
074352 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 164.832,56
050621 · emitida 01/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 105.074,47
029589 · emitida 01/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 150.779,36
016536 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 98.961,83
011722 · emitida 01/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 90.089,63
002781 · emitida 01/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 62.751,62
01296627 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 100.594,64
01287451 · emitida 01/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 126.752,13
01280127 · emitida 01/11/2024 · PendenteR$ 5.884,72
01267303 · emitida 01/10/2024 · PendenteR$ 55.420,31
01245243 · emitida 01/09/2024 · PendenteR$ 81.401,80
01222537 · emitida 01/08/2024 · PendenteR$ 68.029,52
01200883 · emitida 01/07/2024 · PendenteR$ 85.018,82
01181852 · emitida 01/06/2024 · PendenteR$ 108.971,92
01136833 · emitida 01/04/2024 · PendenteR$ 116.068,57
01158112 · emitida 01/05/2024 · PendenteR$ 103.078,53
01114499 · emitida 01/03/2024 · PendenteR$ 84.991,36
01092597 · emitida 01/02/2024 · PendenteR$ 62.668,84
01070216 · emitida 02/01/2024 · PendenteR$ 105.947,05
01053627 · emitida 01/12/2023 · PendenteR$ 70.175,55
01038248 · emitida 01/11/2023 · PendenteR$ 56.452,37
01018226 · emitida 01/10/2023 · PendenteR$ 69.796,89
00999970 · emitida 01/09/2023 · PendenteR$ 48.076,44
00987463 · emitida 01/08/2023 · PendenteR$ 63.425,87
969038 · emitida 03/07/2023 · PendenteR$ 68.594,25
00951917 · emitida 01/06/2023 · PendenteR$ 111.910,76
934829 · emitida 02/05/2023 · PendenteR$ 72.713,36

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2022 · 11/10/2022
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2021 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/11/2022 A 01/11/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 760.511,70 · vigência até 01/11/2023
Termo Aditivo 00002/2023 · 23/03/2023
ACRESCENTAR 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 190.127,92 (CENTO E NOVENTA MIL, CENTO E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA "B", § 1º, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 760.511,70 · vigência até 01/11/2023
Termo Aditivo 00003/2023 · 16/10/2023
PRORROGAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM GERAL (PREVENTIVA E CORRETIVA), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS, UTILIZANDO A IMPLANTAÇÃO E A OPERAÇÃO DE UM SISTEMAS INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB, A FIM DE ATENDER A D…
valor global após o termo: R$ 950.639,64 · vigência até 31/10/2024
Termo Aditivo 00004/2024 · 26/09/2024
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2021 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/11/2024 A 31/10/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 950.639,64 · vigência até 31/10/2025
Termo Aditivo 00005/2025 · 09/10/2025
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2021 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/11/2025 A 31/10/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 950.639,64 · vigência até 31/10/2026

FornecedorLINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 120177
Lido da fonte em: 14/10/2026, 23:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 04:54

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.