Contrato federal · Contrato 00004/2015 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SALA COFRE DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DA AERONÁUTICA - CENDOC.
GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou ACECO TI LTDA. (CNPJ 43.209.436/0001-06) para: contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da sala cofre do centro de documentação da aeronáutica - cendoc.. Valor global contratado: R$ 307.621,08. Vigência de 20/02/2015 a 19/02/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS 120623
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ACECO TI LTDA.CNPJ 43.209.436/0001-06
- Processooficial
- 67560.002434/2014-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00154/2014
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 242.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 307.621,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 242.000,00
- Assinaturaoficial
- 20/02/2015
- Publicaçãooficial
- 11/03/2015
- Vigênciaoficial
- 20/02/2015 a 19/02/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO , MONTAGEM - SALA COFRE , SALA TELE-PRESENÇA , VÍDEOCONFERÊNCIA | 1 | R$ 242.000,00 | R$ 242.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.635,09
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 25.635,09
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2016NE800032 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800006 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800009 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800038 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800171 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE801146 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800140 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000131 · 03/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 25.635,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.635,09
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00004/2015 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 19/02/2021
Termo Aditivo 00001/2016 · 19/02/2016
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO CONTRATUAIS PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 242.000,00 · vigência até 19/02/2017
Termo Aditivo 00001/2017 · 16/02/2017
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO CONTRATUAIS PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES
valor global após o termo: R$ 271.257,80 · vigência até 19/02/2018
Termo Aditivo 00001/2018 · 19/02/2018
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO CONTRATUAIS PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES
valor global após o termo: R$ 285.851,52 · vigência até 19/02/2019
Termo Aditivo 00001/2019 · 19/02/2019
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO CONTRATUAIS PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES
valor global após o termo: R$ 285.851,52 · vigência até 19/02/2020
Termo Aditivo 00001/2020 · 20/02/2020
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO CONTRATO 004/DEPENS/UNIFA/2015 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA DA SALA COFRE DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DA AERONÁUTICA - CENDOC
valor global após o termo: R$ 307.621,08 · vigência até 19/02/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 12076
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.