Contrato federal · Contrato 00048/2021 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POLICIAIS OSTENSIVOS (CARACTERIZADOS) E RESERVADOS (DESCARACTERIZADOS) PARA USO NO POLICIAMENTO, PATRULHAMENTO E IN…
COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA. (CNPJ 02.990.234/0001-59) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição de veículos policiais ostensivos (caracterizados) e reservados (descaracterizados) para uso no policiamento, patrulhamento e investigação, a fim de auxiliar na prevenç…. Valor global contratado: R$ 459.883,23. Vigência de 05/11/2021 a 05/05/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ 200334
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA.CNPJ 02.990.234/0001-59
- Processooficial
- 08200.017526/2021-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 413.195,00
- Valor globaloficial
- R$ 459.883,23
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.892.365,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2021
- Publicaçãooficial
- 09/11/2021
- Vigênciaoficial
- 05/11/2021 a 05/05/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMINHÃO REBOQUE | 1 | R$ 459.883,23 | R$ 459.883,23 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 46.688,23
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 46.688,23
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000326 · 23/02/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 46.688,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 46.688,23
Faturas
- 303.616 · emitida 26/12/2022 · PendenteR$ 413.195,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2022 · 26/07/2022
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 6 (SEIS) MESES, DE 06/11/2022 A 05/05/2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, §1º, II, DA LEI 8666/1993.
valor global após o termo: R$ 413.195,00 · vigência até 05/05/2023
Termo de Apostilamento 00001/2023 · 28/03/2023
INDICAR O NOVO VALOR DO CONTRATO Nº 48/201-CGAD/DLOG, QUE PASSOU DE R$ 413.195,00 (QUATROCENTOS E TREZE MIL CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS) PARA R$ 459.883,23 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), A PARTIR DE 19 ABRIL DE 2022.
valor global após o termo: R$ 459.883,23 · vigência até 05/11/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 121042
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.