Contrato federal · Contrato 00084/2021 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TRANSPORTADAS COM CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO DAS ÁREAS DO CAMPUS DIADEMA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO -…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou LETICIA OSHIRO KAWASAKI LTDA (CNPJ 16.860.290/0001-83) para: o objeto do presente instrumento é o fornecimento de refeições transportadas com concessão administrativa de uso das áreas do campus diadema da universidade federal de são paulo - unifesp, que serão prestados nas condiçõ…. Valor global contratado: R$ 2.016.590,40. Vigência de 16/11/2021 a 16/05/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- LETICIA OSHIRO KAWASAKI LTDACNPJ 16.860.290/0001-83
- Processooficial
- 23089.016936/2021-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00098/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.807.344,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.016.590,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 38.919.988,80
- Assinaturaoficial
- 12/11/2021
- Publicaçãooficial
- 17/11/2021
- Vigênciaoficial
- 16/11/2021 a 16/05/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALGADOS DIVERSOS | 23.760 | R$ 14,39 | R$ 341.906,40 |
| SALGADOS DIVERSOS | 39.600 | R$ 14,39 | R$ 569.844,00 |
| SALGADOS DIVERSOS | 79.200 | R$ 13,95 | R$ 1.104.840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.659.300,67
- A liquidarcalculado
- R$ 304.082,47
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.291.068,72
Soma, campo a campo, dos 16 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000195 · 06/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.593,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.593,38
- 2023NE000608 · 18/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 531.721,19 · a liquidar R$ 204.202,41 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 327.518,78
- 2023NE000640 · 22/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.995,81 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.995,81
- 2023NE000756 · 06/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 38.186,39 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 38.186,39
- 2023NE000755 · 06/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36.629,12 · a liquidar R$ 36.629,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001037 · 25/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.816,47 · a liquidar R$ 439,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.377,15
- 2023NE001129 · 03/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 286.391,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 286.391,27
- 2022NE000643 · 12/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000654 · 13/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 505.050,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 505.050,00
- 2023NE001677 · 29/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 57.272,93 · a liquidar R$ 52.815,81 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.457,12
- 2023NE001630 · 28/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.995,81 · a liquidar R$ 9.995,81 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE002018 · 23/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE002050 · 23/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 60.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000208 · 22/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.851,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.851,65
- 2024NE000418 · 08/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 56.621,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 56.621,65
- 2022NE000408 · 07/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.175,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.025,52
Faturas
- 866 · emitida 19/06/2024 · PendenteR$ 12.285,85
- 000865 · emitida 19/06/2024 · PendenteR$ 3.542,55
- 855 · emitida 14/05/2024 · PendenteR$ 133.438,30
- 856 · emitida 14/05/2024 · PendenteR$ 8.412,25
- 000849 · emitida 08/04/2024 · PendenteR$ 150.453,00
- 000848 · emitida 08/04/2024 · PendenteR$ 6.897,00
- 832 · emitida 11/01/2024 · PendenteR$ 4.434,98
- 831 · emitida 11/01/2024 · PendenteR$ 54.091,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2022 · 16/11/2022
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA LOCAL DA CESSÃO DE USO ADMINISTRATIVO DA RUA MANOEL DA NÓBREGA, 1.149 - CENTRO - DIADEMA/SP, NO VALOR DE R$ 5.490,00 (CINCO MIL QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS), PARA AVENIDA CONCEIÇÃO, 545 - CENTRO - DIADEMA - SP CEP 09920-000 NO VALOR DE R$ 5.100,00 (CINCO MIL E CEM REAI…
valor global após o termo: R$ 1.924.084,80 · vigência até 16/05/2024
Termo de Apostilamento 00002/2023 · 07/12/2023
ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DE LETICIA OSHIRO KAWASAKI - EIRELI PARA LETICIA OSHIRO KAWASAKI - LTDA CONFORME DOCUMENTO ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESA LIMITADA. COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM 2.3 DO CONTRATO N° 84/2021, REAJUSTE DO VALOR DA CESSÃO DE USO A PARTIR DO DIA 12/11/2023 (A CADA 12…
valor global após o termo: R$ 2.016.590,40 · vigência até 16/05/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 121957
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 01:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.