Contrato federal · Contrato 00001/2016 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO A EMISSÃO, A REMARCAÇÃO E O CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABR…
HOSPITAL DE GUARN. DE S. GABRIEL DA CACHOEIRA (FUNDO DO EXERCITO) contratou MONEY TURISMO LTDA (CNPJ 37.979.739/0001-05) para: serviço de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas, visando atender as necessidades do hospital de guarnição de são gabriel da cachoeira - am.. Valor global contratado: R$ 4.868.977,00. Vigência de 17/02/2016 a 18/02/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0547-00
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE GUARN. DE S. GABRIEL DA CACHOEIRA 167545
- Local da unidadeoficial
- SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303809
- Fornecedoroficial
- MONEY TURISMO LTDACNPJ 37.979.739/0001-05
- Processooficial
- 64318.006912/2015-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2015
- Valor inicialoficial
- R$ 4.868.977,76
- Valor globaloficial
- R$ 4.868.977,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 4.160.000,00
- Assinaturaoficial
- 17/02/2016
- Publicaçãooficial
- 23/03/2016
- Vigênciaoficial
- 17/02/2016 a 18/02/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA | 4.868.977 | R$ 1,00 | R$ 4.868.977,00 |
| CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA | 7.643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2016NE800002 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2016NE800021 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2016NE800102 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800008 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800087 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800152 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800258 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800030 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800025 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800162 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2017 · 16/02/2017
SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO A EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIELDA CACHOEIRA.
valor global após o termo: R$ 4.868.977,76 · vigência até 16/02/2018
Termo Aditivo 00002/2018 · 16/02/2018
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AÉREA.
valor global após o termo: R$ 4.868.977,76 · vigência até 16/02/2019
Termo Aditivo 00003/2019 · 15/02/2019
RENOVAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 80.000,00 · vigência até 17/02/2020
Termo Aditivo 00004/2020 · 14/02/2020
RENOVAÇÃO CONTRATUAL PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AÉREA.
valor global após o termo: R$ 80.000,00 · vigência até 18/02/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 12206
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.