Contrato federal · Contrato 00045/2016 · Comprasnet Contratos
O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE REDES, ABRANGENDO SERVICOS DE INSTALAÇÃO E GARANTIA ON-SITE PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES.
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA contratou BLACKBULL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 09.571.988/0001-13) para: o fornecimento de equipamentos e softwares de gerenciamento de redes, abrangendo servicos de instalação e garantia on-site pelo período de 60 (sessenta) meses.. Valor global contratado: R$ 1.682.230,96. Vigência de 30/12/2016 a 29/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICACNPJ 00.627.612/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA 114702
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- BLACKBULL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 09.571.988/0001-13
- Processooficial
- 04600.200036/2015-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2016
- Valor inicialoficial
- R$ 281.087,86
- Valor globaloficial
- R$ 1.682.230,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 281.087,86
- Assinaturaoficial
- 30/12/2016
- Publicaçãooficial
- 03/01/2017
- Vigênciaoficial
- 30/12/2016 a 29/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE | 1 | R$ 29.696,00 | R$ 29.696,00 |
| REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO | 5 | R$ 11.224,00 | R$ 56.120,00 |
| TRANSCEPTOR | 122 | R$ 2.872,68 | R$ 350.466,96 |
| TRANSCEPTOR | 114 | R$ 1.491,50 | R$ 170.031,00 |
| SWITCH | 60 | R$ 16.036,30 | R$ 962.178,00 |
| SWITCH | 2 | R$ 56.869,50 | R$ 113.739,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2016NE801018 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2016NE801019 · Não informada449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2016NE801034 · Não informada449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2016NE801035 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 12347
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 21:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.