Contrato federal · Contrato 00010/2019 · Comprasnet Contratos
1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES EM GERAL, DE MATERIAIS, SERVIDORES OU ALUNOS DO COLÉGIO PEDRO II, ABRANGENDO ÔNIBUS, VANS, CARROS D…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II (COLEGIO PEDRO II) contratou MEDSHORE SERVICOS EM SAUDE E SEGURANCA LTDA. (CNPJ 14.950.590/0001-28) para: 1.1. o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de transportes em geral, de materiais, servidores ou alunos do colégio pedro ii, abrangendo ônibus, vans, carros de passeio, ambulâncias tipo uti, caminhõ…. Valor global contratado: R$ 12.700,00. Vigência de 21/11/2019 a 21/11/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II 155631
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MEDSHORE SERVICOS EM SAUDE E SEGURANCA LTDA.CNPJ 14.950.590/0001-28
- Processooficial
- 23778.000317/2019-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2019
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 12.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 25.400,00
- Assinaturaoficial
- 20/11/2019
- Publicaçãooficial
- 26/11/2021
- Vigênciaoficial
- 21/11/2019 a 21/11/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES | 10 | R$ 1.270,00 | R$ 12.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.270,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000090 · 09/12/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.270,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 20/11/2020
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 10/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2020 A 21 DE NOVEMBRO DE 2021.
valor global após o termo: R$ 12.700,00 · vigência até 21/11/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 19/11/2021
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N0 10/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2021 A 21 DE NOVEMBRO DE 2022.
valor global após o termo: R$ 12.700,00 · vigência até 21/11/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 123590
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.