Contrato federal · Contrato 00002/2016 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO EMANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS EDIFICAÇÕES E ARRUAMENTOS.
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA (CNPJ 17.027.806/0001-76) para: prestação de serviços de conservação emanutenção corretiva e preventiva das edificações e arruamentos.. Valor global contratado: R$ 2.083.296,33. Vigência de 20/04/2016 a 20/04/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDACNPJ 17.027.806/0001-76
- Processooficial
- 23072.031474/2015-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2015
- Valor inicialoficial
- R$ 1.390.736,05
- Valor globaloficial
- R$ 2.083.296,33
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.390.736,05
- Assinaturaoficial
- 18/04/2016
- Publicaçãooficial
- 06/05/2016
- Vigênciaoficial
- 20/04/2016 a 20/04/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DESPESA COM PESSOAL | 12 | R$ 161,63 | R$ 1.939,56 |
| PAGAMENTO DESPESA COM PESSOAL | 12 | R$ 923,58 | R$ 11.082,96 |
| PAGAMENTO DESPESA COM PESSOAL | 12 | R$ 2.215,37 | R$ 26.584,44 |
| PAGAMENTO DESPESA COM PESSOAL | 100 | R$ 561,73 | R$ 56.173,00 |
| PAGAMENTO DESPESA COM PESSOAL | 50 | R$ 118,59 | R$ 5.929,50 |
| PAGAMENTO DESPESA COM PESSOAL | 50 | R$ 265,14 | R$ 13.257,00 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS | 3.888 | R$ 5,52 | R$ 21.461,76 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS | 14.040 | R$ 5,52 | R$ 77.500,80 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS | 3.888 | R$ 5,67 | R$ 22.044,96 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS | 14.040 | R$ 5,67 | R$ 79.606,80 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS | 73.920 | R$ 11,64 | R$ 860.428,80 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS | 15.840 | R$ 22,03 | R$ 348.955,20 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS | 26.400 | R$ 20,87 | R$ 550.968,00 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS | 52.800 | R$ 19,93 | R$ 1.052.304,00 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS | 13.200 | R$ 97,98 | R$ 1.293.336,00 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS | 7.920 | R$ 31,14 | R$ 246.628,80 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS | 44.880 | R$ 22,44 | R$ 1.007.107,20 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS | 47.520 | R$ 24,63 | R$ 1.170.417,60 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS | 13.200 | R$ 17,70 | R$ 233.640,00 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS | 21.120 | R$ 16,30 | R$ 344.256,00 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS | 15.840 | R$ 14,97 | R$ 237.124,80 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS | 31.680 | R$ 16,55 | R$ 524.304,00 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS | 42.240 | R$ 16,32 | R$ 689.356,80 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS | 21.120 | R$ 13,25 | R$ 279.840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.411,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 24.411,60
Soma, campo a campo, dos 16 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2016NE800150 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800033 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800016 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800242 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800016 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800219 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800021 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800085 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800179 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800180 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800210 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800231 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800275 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800018 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800025 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000094 · 13/04/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 24.411,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.411,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00002/2016 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 20/04/2021
Termo Aditivo 00001/2017 · 20/04/2017
REPACTUAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS, INCLUSÃO E AMORTIZAÇÃO/REDUÇÃO DE ITENS E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL.
valor global após o termo: R$ 1.556.128,21 · vigência até 20/04/2018
Termo Aditivo 00002/2018 · 16/03/2018
ADEQUAÇÃO A IN 05/2017 E ORROGAÇÃO DOAJUSE.
valor global após o termo: R$ 1.566.302,99 · vigência até 20/04/2019
Termo Aditivo 00003/2018 · 11/10/2018
INCLUSÃO DE POSTOS DE SERVIÇO.
valor global após o termo: R$ 308.695,20 · vigência até 20/04/2019
Termo Aditivo 00004/2019 · 17/04/2019
ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL DO AVISO PRÉVIO TRABALHADO, A AMORTIZAÇÃO/REDUÇÃO DOS CUSTOS FIXOS E NÃO RENOVÁVEIS E A PRORROGAÇÃO DO AJUSTE.
valor global após o termo: R$ 1.926.454,91 · vigência até 20/04/2020
Termo Aditivo 00005/2019 · 19/09/2019
IMPLANTAÇÃO DO REGIME DE SOBREAVISO
valor global após o termo: R$ 81.691,92 · vigência até 20/04/2020
Termo Aditivo 00006/2020 · 16/04/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 2.083.296,33 · vigência até 20/04/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 12404
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:07
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