Contrato federal · Contrato 00094/2021 · Comprasnet Contratos
O objeto do presente Termo de Contrato é eventual aquisição de material de consumo e reagentes laboratoriais, com fornecimento de equipamentos por comodato, para o atendimento do L…
HOSPITAL NAVAL DE BELEM (COMANDO DA MARINHA) contratou DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR LTDA (CNPJ 11.888.791/0001-54) para: o objeto do presente termo de contrato é eventual aquisição de material de consumo e reagentes laboratoriais, com fornecimento de equipamentos por comodato, para o atendimento do laboratório de análises clínicas do hospi…. Valor global contratado: R$ 5.760,00. Vigência de 05/11/2021 a 04/11/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL NAVAL DE BELEM 784700
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR LTDACNPJ 11.888.791/0001-54
- Processooficial
- 63061.000606/2021-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.760,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.760,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2021
- Publicaçãooficial
- 02/12/2021
- Vigênciaoficial
- 05/11/2021 a 04/11/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO PARA PAPANICOLAU | 1.000 | R$ 2,93 | R$ 2.930,00 |
| CONJUNTO PARA PAPANICOLAU | 1.000 | R$ 2,83 | R$ 2.830,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.730,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.970,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.760,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE801233 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.970,00 · a liquidar R$ 2.970,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000377 · 04/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.760,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.760,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 124619
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 08:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.