Contrato federal · Contrato 00003/2017 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS.

Name: Contrato 00003/2017 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IFPE - CAMPUS OLINDA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 00.604.122/0001-97) para: contratação de empresa especializada em gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis.. Valor global contratado: R$ 211.158,36. Vigência de 13/04/2017 a 13/04/2022 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
Unidade (UASG)oficial: IFPE - CAMPUS OLINDA 155216
Local da unidadeoficial: OLINDA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2609600
Fornecedoroficial: TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 00.604.122/0001-97
Processooficial: 23736.003603/2017-11
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00031/2016
Valor inicialoficial: R$ 11.175,00
Valor globaloficial: R$ 211.158,36
Valor acumuladooficial: R$ 244.683,36
Assinaturaoficial: 12/04/2017
Publicaçãooficial: 19/01/2018
Vigênciaoficial: 13/04/2017 a 13/04/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	56.763	R$ 3,72	R$ 211.158,36

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 3.045,35
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 1.264,36

Soma, campo a campo, dos 16 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2017NE800022 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800041 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800061 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800005 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800025 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800057 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800073 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800129 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800135 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800145 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800181 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800008 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800034 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800042 · 06/04/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000052 · 02/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 328,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 328,52
2021NE000017 · 29/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.716,83 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 935,84

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2018 · 04/04/2018
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 03/2017 POR MAIS 12(DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 11.175,00 · vigência até 13/04/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 12/04/2019
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 03/2017 POR MAIS 12(DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 11.175,00 · vigência até 13/04/2019
Termo Aditivo 00001/2020 · 09/04/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 03/2017 POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 11.175,00 · vigência até 13/04/2021
Termo Aditivo 00003/2020 · 09/04/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 11.175,00 · vigência até 13/04/2021
Termo Aditivo 00004/2021 · 13/04/2021
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 03/2017 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 13/04/2021 A 13/04/2022.
valor global após o termo: R$ 211.158,36 · vigência até 13/04/2022

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 12479
Lido da fonte em: 15/10/2026, 12:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 21:54

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