Contrato federal · Contrato 12528/2021 · Comprasnet Contratos
OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), COM ENTREGA NA RUA DIÁCONO JAIR DE OLIVEIRA, BAIRRO SANTA ROSA, PIRACICABA…
IFSP - CAMPUS PIRACICABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA (CNPJ 72.381.189/0010-01) para: objeto do presente termo de contrato é a aquisição de 32 (trinta e duas) estações de trabalho (desktops), com entrega na rua diácono jair de oliveira, bairro santa rosa, piracicaba, cep 13.414-155 , conforme especificaçõ…. Valor global contratado: R$ 113.056,00. Vigência de 10/12/2021 a 09/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS PIRACICABA 158528
- Local da unidadeoficial
- PIRACICABA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538709
- Fornecedoroficial
- DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDACNPJ 72.381.189/0010-01
- Processooficial
- 23435.000953/2021-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 113.056,00
- Valor globaloficial
- R$ 113.056,00
- Assinaturaoficial
- 07/12/2021
- Publicaçãooficial
- 10/12/2021
- Vigênciaoficial
- 10/12/2021 a 09/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADOR | 32 | R$ 3.533,00 | R$ 113.056,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 113.056,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000043 · 24/11/2021449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 113.056,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3752634 · emitida 27/12/2021 · Siafi ApropriadoR$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 12528/2021 · 07/12/2021
O MATERIAL FOI ENTREGUE CORRETAMENTE, SENDO QUE RESTA VIGENTE A APÓLICE DA GARANTIA CONTRATUAL, COM VIGÊNCIA ATÉ 09/03/2023
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 09/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 125771
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.