Contrato federal · Contrato 00028/2021 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE REDE LAN COMPOSTA POR: A) EQUIPAMENTOS SWITCHES DE ACESSO, DE DISTRIBUIÇÃO E DE CORE; B) GARANTIA ESTENDIDA; C)…
COORD-GERAL DE LICITACAO,CONTR.E DOCUMENTACAO (CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO) contratou LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA (CNPJ 07.789.113/0001-67) para: o objeto do presente termo de contrato é a contratação de solução de rede lan composta por: a) equipamentos switches de acesso, de distribuição e de core; b) garantia estendida; c) transceivers. conforme especificações e…. Valor global contratado: R$ 376.521,89. Vigência de 07/12/2021 a 07/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.664.015/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- COORD-GERAL DE LICITACAO,CONTR.E DOCUMENTACAO 370003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDACNPJ 07.789.113/0001-67
- Processooficial
- 00190.110119/2021-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 376.521,89
- Valor globaloficial
- R$ 376.521,89
- Assinaturaoficial
- 07/12/2021
- Publicaçãooficial
- 08/12/2021
- Vigênciaoficial
- 07/12/2021 a 07/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSCEIVER | 9 | R$ 575,01 | R$ 5.175,09 |
| TRANSCEIVER | 2 | R$ 814,71 | R$ 1.629,42 |
| TRANSCEIVER | 22 | R$ 3.047,58 | R$ 67.046,76 |
| SERVIÇOS AUXILIARES DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 4 | R$ 1.946,55 | R$ 7.786,20 |
| SERVIÇOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TIC | 4 | R$ 7.963,42 | R$ 31.853,68 |
| SWITCH | 4 | R$ 41.202,70 | R$ 164.810,80 |
| SERVIÇOS AUXILIARES DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 2 | R$ 1.946,55 | R$ 3.893,10 |
| SERVIÇOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TIC | 2 | R$ 7.963,42 | R$ 15.926,84 |
| SWITCH | 2 | R$ 39.200,00 | R$ 78.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 376.521,89
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000228 · 06/12/2021449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 317.062,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000229 · 06/12/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 59.459,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3728 · emitida 12/08/2022 · PagoR$ 47.780,52
- 3727 · emitida 12/08/2022 · PagoR$ 11.679,30
- 3287 · emitida 11/03/2022 · PagoR$ 139.530,00
- 24282 · emitida 11/03/2022 · PagoR$ 177.532,07
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 125799
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 02:55
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 19:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.