Contrato federal · Contrato 07346/2021 · Comprasnet Contratos
SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO À REDE DE COM CAPACIDADE INSTALADA DE 8 KWP (+10%), NA MODALIDADE EPC TURN-KEY COM INSTALAÇÃO; A SER CONECTADA DIRETAMENTE À REDE DE DISTRIBUIÇÃO (ON…
IFSP - CAMPUS SAO JOAO DA BOA VISTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou SOLEN COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA. (CNPJ 18.532.624/0001-15) para: sistema fotovoltaico conectado à rede de com capacidade instalada de 8 kwp (+10%), na modalidade epc turn-key com instalação; a ser conectada diretamente à rede de distribuição (on-grid) da enel.. Valor global contratado: R$ 240.000,00. Vigência de 13/12/2021 a 12/02/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOAO DA BOA VISTA 158346
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549102
- Fornecedoroficial
- SOLEN COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA.CNPJ 18.532.624/0001-15
- Processooficial
- 23311.001386/2021-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 240.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 240.000,00
- Assinaturaoficial
- 07/12/2021
- Publicaçãooficial
- 10/12/2021
- Vigênciaoficial
- 13/12/2021 a 12/02/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SISTEMA ENERGIA SOLAR - GERACAO ENERGIA ELETRICA | 6 | R$ 40.000,00 | R$ 240.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 240.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000033 · 04/11/2021449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 200.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000034 · 10/11/2021449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 40.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2080 · emitida 13/12/2021 · PendenteR$ 200.000,00
- 2081 · emitida 13/12/2021 · PendenteR$ 40.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 07346/2021 · 07/12/2021
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 12/02/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 126127
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 16:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.