Contrato federal · Contrato 00053/2016 · Comprasnet Contratos
MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O APARELHO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA.
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. (CNPJ 01.449.930/0001-90) para: manutenção técnica preventiva e corretiva com reposição de peças para o aparelho de ressonância magnética.. Valor global contratado: R$ 348.000,00. Vigência de 27/07/2016 a 26/07/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM 155011
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.CNPJ 01.449.930/0001-90
- Processooficial
- 23127.000162//16--92
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00012/2016
- Valor inicialoficial
- R$ 348.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 348.000,00
- Assinaturaoficial
- 27/07/2016
- Publicaçãooficial
- 17/08/2016
- Vigênciaoficial
- 27/07/2016 a 26/07/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E REPARO NOS COMPONENTES DE EQUIPAMENTO - USO MÉDICO | 1 | R$ 348.000,00 | R$ 348.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 267.741,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 267.741,20
Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2016NE801849 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800076 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800052 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800314 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800536 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE801264 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE803194 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE804150 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE804470 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE803598 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800029 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000667 · 18/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 267.741,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 267.741,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2017 · 26/07/2017
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES
valor global após o termo: R$ 348.000,00 · vigência até 26/07/2018
Termo Aditivo 00002/2018 · 25/07/2018
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS12(DOZE)MESES.
valor global após o termo: R$ 348.000,00 · vigência até 26/07/2019
Termo Aditivo 00003/2018 · 03/10/2018
RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA PRIMEIRA, DO OBJETO, ONDE SE LÊ 27/07/2017 A 26/07/2018, LEIA-SE 27/07/2018 A 26/07/2019
valor global após o termo: R$ 348.000,00 · vigência até 26/07/2019
Termo Aditivo 00004/2019 · 24/07/2019
PRORROGAR O CONTRATO POR MAIS DE 12 MESES
valor global após o termo: R$ 378.121,14 · vigência até 26/07/2020
Termo Aditivo 00005/2020 · 12/02/2020
SUB-ROGAR O CONTRATO Nº 53/2016 DA UASG150211 PARA UASG 155011
valor global após o termo: R$ 378.121,14 · vigência até 26/07/2020
Termo Aditivo 00006/2020 · 24/07/2020
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS12(DOZE)MESES,BEM COMO PROMOVER O REAJUSTE COMBASE NO IGP-M.
valor global após o termo: R$ 402.736,89 · vigência até 26/07/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 12667
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 21:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.