Contrato federal · Contrato 00173/2021 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE REDE WLAN E LAN, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, COM GARANTIA PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES ON-SITE.
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou AVANT TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (CNPJ 30.649.749/0001-25) para: fornecimento de solução de rede wlan e lan, contemplando serviços de instalação, configuração e suporte técnico, com garantia pelo período de 60 (sessenta) meses on-site.. Valor global contratado: R$ 4.319.095,66. Vigência de 10/12/2021 a 09/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- AVANT TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDACNPJ 30.649.749/0001-25
- Processooficial
- 08038.016776/2021-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00101/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 3.777.337,62
- Valor globaloficial
- R$ 4.319.095,66
- Valor acumuladooficial
- R$ 52.023.323,70
- Assinaturaoficial
- 10/12/2021
- Publicaçãooficial
- 14/12/2021
- Vigênciaoficial
- 10/12/2021 a 09/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS | 375 | R$ 640,26 | R$ 240.097,50 |
| SERVIÇO DE LICENÇA PELO USO DE SOFTWARE | 300 | R$ 246,01 | R$ 73.803,00 |
| SERVIÇO DE LICENÇA PELO USO DE SOFTWARE | 1 | R$ 4.464,66 | R$ 4.464,66 |
| TRANSCEIVER | 40 | R$ 2.363,39 | R$ 94.535,60 |
| SWITCH | 40 | R$ 644,56 | R$ 25.782,40 |
| SWITCH | 21 | R$ 18.030,40 | R$ 378.638,40 |
| SWITCH | 55 | R$ 11.038,17 | R$ 607.099,35 |
| SWITCH | 51 | R$ 6.629,79 | R$ 338.119,29 |
| EQUIPAMENTO WIRELESS | 26 | R$ 338,34 | R$ 8.796,84 |
| EQUIPAMENTO WIRELESS | 237 | R$ 230,97 | R$ 54.739,87 |
| PONTO DE ACESSO | 7 | R$ 8.007,59 | R$ 56.053,13 |
| PONTO DE ACESSO | 26 | R$ 8.594,15 | R$ 223.447,90 |
| PONTO DE ACESSO | 230 | R$ 5.962,19 | R$ 1.371.303,70 |
| SERVIÇO DE LICENÇA PELO USO DE SOFTWARE | 127 | R$ 4.511,93 | R$ 573.015,11 |
| SERVIÇO DE LICENÇA PELO USO DE SOFTWARE | 263 | R$ 930,75 | R$ 244.787,25 |
| SERVIÇO DE LICENÇA PELO USO DE SOFTWARE | 2 | R$ 12.205,83 | R$ 24.411,66 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 278.241,64
- A liquidarcalculado
- R$ 17.021,29
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.059,13
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001248 · 26/04/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE002166 · 07/12/2022449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 63.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE002167 · 07/12/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 180.161,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000388 · 15/01/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 17.021,29 · a liquidar R$ 17.021,29 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001100 · 10/04/2025449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 13.380,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.380,24
- 2025NE001099 · 10/04/2025449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 4.678,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.678,89
Faturas
- 59 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.059,13
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2022 · 19/03/2022
RETIFICAR ERRO MATERIAL, NO PREÂMBULO DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 3.777.337,62 · vigência até 11/12/2022
Termo Aditivo 00002/2022 · 09/12/2022
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 10/12/2022 A 09/12/2023, COM FULCRO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI N° 8.666/93 - ACRESCER OS ITENS 03, 10 E 11 DO OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 173/2021.
valor global após o termo: R$ 4.020.498,84 · vigência até 09/12/2023
Termo de Apostilamento 00001/2023 · 22/12/2023
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO 173/2021,CUJO OBJETO FOI O FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE REDE WLAN E LAN, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, COM GARANTIA PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES ON-SITE, INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NAS DEPENDÊNC…
valor global após o termo: R$ 4.106.245,63 · vigência até 09/12/2023
Termo de Apostilamento 00002/2024 · 28/11/2024
SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 173/2021, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E A EMPRESA AVANT TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA., PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE REDE WLAN E LAN, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, COM G…
valor global após o termo: R$ 4.319.095,66 · vigência até 09/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 126903
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.