Contrato federal · Contrato 00002/2021 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, JANTAR E LANCHES DA MANHÃ E TARDE), A SEREM SERVIDAS NO CAMPUS RURAL DE MARABÁ, ME…
INST.FED.DO PARA/CAMPUS MARABA RURAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou FEIRAO DA DONA DE CASA LTDA (CNPJ 10.888.680/0001-85) para: contratação de empresa especializada no fornecimento de refeições prontas (café da manhã, almoço, jantar e lanches da manhã e tarde), a serem servidas no campus rural de marabá, mediante concessão de uso de área física e…. Valor global contratado: R$ 2.444.400,00. Vigência de 21/12/2021 a 21/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS MARABA RURAL 158307
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- FEIRAO DA DONA DE CASA LTDACNPJ 10.888.680/0001-85
- Processooficial
- 23051.011285/2021-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.444.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.444.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 4.888.800,00
- Assinaturaoficial
- 14/12/2021
- Publicaçãooficial
- 16/12/2021
- Vigênciaoficial
- 21/12/2021 a 21/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 63.000 | R$ 12,90 | R$ 812.700,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 63.000 | R$ 4,10 | R$ 258.300,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 63.000 | R$ 12,90 | R$ 812.700,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 63.000 | R$ 4,45 | R$ 280.350,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 63.000 | R$ 4,45 | R$ 280.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.112.307,99
- A liquidarcalculado
- R$ 2,37
- Liquidadocalculado
- R$ 28.752,88
- Pagocalculado
- R$ 2.079.388,24
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000003 · 25/01/2023339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 156.168,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 156.168,45
- 2023NE000004 · 07/02/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.439.460,80 · a liquidar R$ 2,37 · liquidado R$ 28.752,88 · pago R$ 1.410.705,55
- 2023NE000016 · 26/05/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 278.321,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 278.321,65
- 2022NE000037 · 29/12/2022339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 4.164,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000001 · 31/01/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 234.192,59 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 234.192,59
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2022 · 22/11/2022
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA.
valor global após o termo: R$ 2.444.400,00 · vigência até 21/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 127366
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.