Contrato federal · Contrato 00002/2016 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA, MENSAGEIRO E MOTORISTA PARA A DRF SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E UNIDADES JURISDICIONADAS.
DELEGACIA DA RFB EM S.JOSE DOS CAMPOS (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou RIO MINAS - TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA (CNPJ 08.491.163/0001-26) para: contratação de serviços de recepcionista, mensageiro e motorista para a drf são josé dos campos e unidades jurisdicionadas.. Valor global contratado: R$ 446.754,00. Vigência de 03/10/2016 a 02/10/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM S.JOSE DOS CAMPOS 170262
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- RIO MINAS - TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDACNPJ 08.491.163/0001-26
- Processooficial
- 13843.720010/2016-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2016
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 665.376,36
- Valor globaloficial
- R$ 446.754,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.150.603,41
- Assinaturaoficial
- 29/09/2016
- Publicaçãooficial
- 30/09/2016
- Vigênciaoficial
- 03/10/2016 a 02/10/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA | 12 | R$ 3.950,00 | R$ 47.400,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 12 | R$ 2.704,59 | R$ 32.455,08 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 24 | R$ 2.704,60 | R$ 64.910,40 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 24 | R$ 2.673,75 | R$ 64.170,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 24 | R$ 2.768,39 | R$ 66.441,36 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 144 | R$ 2.708,33 | R$ 389.999,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 848.972,77
- A liquidarcalculado
- R$ 130.351,82
- Liquidadocalculado
- R$ 2.763,04
- Pagocalculado
- R$ 715.857,91
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2016NE800296 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800008 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800053 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800022 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800021 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000006 · 28/01/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 338.365,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 338.365,63
- 2021NE000008 · 29/01/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 39.322,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 39.322,66
- 2020NE800022 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 471.284,48 · a liquidar R$ 130.351,82 · liquidado R$ 2.763,04 · pago R$ 338.169,62
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2017 · 13/09/2017
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DRF SJC Nº 02/2016, POR UM PERÍODO DE MAIS 12 MESES A CONTAR DE 03/10/2017.
valor global após o termo: R$ 509.677,20 · vigência até 02/10/2018
Termo Aditivo 00002/2018 · 24/09/2018
PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DE 03/10/2018 A 02/10/2019 E REPACTUAÇÃO DO PREÇO DO CONTRATO, DEVIDO À ALTERAÇÃO DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMOPAULISTA E DO VALOR DO VALE TRANSPORTE DOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E JACAREÍ.
valor global após o termo: R$ 534.790,16 · vigência até 02/10/2019
Termo Aditivo 00003/2019 · 23/09/2019
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 03/10/2019 A 02/10/2020.
valor global após o termo: R$ 529.338,60 · vigência até 02/10/2020
Termo Aditivo 00004/2020 · 27/03/2020
REVISAO CONTRATIUAL EM VIRTUDE DE: SUPERVENIENCIA LEI 13.932/2019 QUE EXTINGUIU A CONTIBUIÇÃO SOCIAL, ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA CCT, AUMENTO DO VALE TRASPORTE PARA SJCAMPOS E SUPRESSÃO DE TRÊS POTOS DE RECEPCIONISTA NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
valor global após o termo: R$ 446.754,00 · vigência até 02/10/2020
Termo Aditivo 00005/2020 · 14/09/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 MESES, DE 03/10/2020 A 02/10/2021.
valor global após o termo: R$ 446.754,00 · vigência até 02/10/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 12776
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.