Contrato federal · Contrato 00090/2021 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE LOCAÇÃO MENSAL DE PROJETORES MULTIMÍDIA, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou BAKMAR ELETRONICA LTDA (CNPJ 46.103.594/0001-67) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de tecnologia da informação e comunicação, de locação mensal de projetores multimídia, incluindo manutenção preventiva e substitutiva dos equipamentos para os…. Valor global contratado: R$ 49.933,80. Vigência de 10/01/2022 a 10/04/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- BAKMAR ELETRONICA LTDACNPJ 46.103.594/0001-67
- Processooficial
- 23089.010077/2021-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00090/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 189.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 49.933,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 238.933,80
- Assinaturaoficial
- 16/12/2021
- Publicaçãooficial
- 20/12/2021
- Vigênciaoficial
- 10/01/2022 a 10/04/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL / SOM / VÍDEO / FILMAGEM | 540 | R$ 350,00 | R$ 189.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 183.588,53
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 115.487,98
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE001487 · 08/12/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 63.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000155 · 02/02/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 57.088,53 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 57.088,53
- 2022NE000418 · 08/04/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 63.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 58.399,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2023 · 09/01/2023
1. PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 11/01/2023 A 10/04/2024, DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO N.º 90/2021, COM FUNDAMENTO NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 57, INCISO II DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. 2. REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL EM 5,68%, DE ACORDO CO…
valor global após o termo: R$ 49.933,80 · vigência até 10/04/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 127969
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 01:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.