Contrato federal · Contrato 00003/2021 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA NO IFSUL CÂMPUS CHARQUEADAS.
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CHARQUEADAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA. (CNPJ 05.541.161/0001-06) para: prestação de serviços de instalação de equipamentos de segurança no ifsul câmpus charqueadas.. Valor global contratado: R$ 162.776,60. Vigência de 17/12/2021 a 16/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CHARQUEADAS 158340
- Local da unidadeoficial
- CHARQUEADAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4305355
- Fornecedoroficial
- SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA.CNPJ 05.541.161/0001-06
- Processooficial
- 23166.000988/2021-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 162.776,60
- Valor globaloficial
- R$ 162.776,60
- Assinaturaoficial
- 17/12/2021
- Publicaçãooficial
- 20/12/2021
- Vigênciaoficial
- 17/12/2021 a 16/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE ELETROCALHA | 1 | R$ 44.536,00 | R$ 44.536,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PORTA / CANCELA / PORTÃO | 1 | R$ 15.500,00 | R$ 15.500,00 |
| AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÃO - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO | 1 | R$ 6.317,60 | R$ 6.317,60 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / MONITORIZAÇÃO - SISTEMA ALARME / SEGURANÇA | 1 | R$ 19.423,00 | R$ 19.423,00 |
| CIRCUITO FECHADO TELEVISÃO | 1 | R$ 77.000,00 | R$ 77.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 162.776,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000048 · 06/12/2021449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 162.776,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1060 · emitida 30/06/2022 · PagoR$ 162.776,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2022 · 14/03/2022
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO POR 60 (SESSENTA) DIAS , DE 21/03/2022 A 19/05/2022.
valor global após o termo: R$ 162.776,60 · vigência até 16/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 128003
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.