Contrato federal · Contrato 00187/2021 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE MATERIAIS TIPO COMPONENTES DE ELEVADOR LOCALIZADO NO BLOCO C, DA UNIDADE PRESIDENTE DUTRA DO HU-UFMA.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou TK ELEVADORES BRASIL LTDA (CNPJ 90.347.840/0048-81) para: aquisição com instalação de materiais tipo componentes de elevador localizado no bloco c, da unidade presidente dutra do hu-ufma.. Valor global contratado: R$ 35.545,82. Vigência de 23/12/2021 a 23/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA 155010
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- TK ELEVADORES BRASIL LTDACNPJ 90.347.840/0048-81
- Processooficial
- 23523.013696/2021-73
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00016/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 30 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 35.545,82
- Valor globaloficial
- R$ 35.545,82
- Valor acumuladooficial
- R$ 35.545,80
- Assinaturaoficial
- 20/12/2021
- Publicaçãooficial
- 22/12/2021
- Vigênciaoficial
- 23/12/2021 a 23/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA,COMPONENTE ELEVADOR | 2 | R$ 282,62 | R$ 565,24 |
| PEÇA,COMPONENTE ELEVADOR | 4 | R$ 907,03 | R$ 3.628,12 |
| PEÇA,COMPONENTE ELEVADOR | 1 | R$ 211,19 | R$ 211,19 |
| PEÇA,COMPONENTE ELEVADOR | 1 | R$ 344,75 | R$ 344,75 |
| PEÇA,COMPONENTE ELEVADOR | 2 | R$ 586,80 | R$ 1.173,60 |
| PEÇA,COMPONENTE ELEVADOR | 4 | R$ 839,36 | R$ 3.357,44 |
| PEÇA,COMPONENTE ELEVADOR | 110 | R$ 15,00 | R$ 1.650,00 |
| PEÇA,COMPONENTE ELEVADOR | 3 | R$ 6.604,78 | R$ 19.814,34 |
| PEÇA,COMPONENTE ELEVADOR | 1 | R$ 1.376,63 | R$ 1.376,63 |
| PEÇA,COMPONENTE ELEVADOR | 1 | R$ 3.424,51 | R$ 3.424,51 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35.545,82
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE003308 · 21/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.545,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 128489
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.