Contrato federal · Contrato 00096/2021 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA,…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 02.566.043/0001-64) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição de gêneros alimentícios e utensílios de cozinha, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital.. Valor global contratado: R$ 40.362,00. Vigência de 11/11/2021 a 11/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA 158493
- Local da unidadeoficial
- JUÍNA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5105150
- Fornecedoroficial
- AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDACNPJ 02.566.043/0001-64
- Processooficial
- 23195.000376/2020-31
- Modalidade da compraoficial
- Não se Aplica nº 00001/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 40.362,00
- Valor globaloficial
- R$ 40.362,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2021
- Publicaçãooficial
- 23/12/2021
- Vigênciaoficial
- 11/11/2021 a 11/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBALAGEM PLÁSTICA | 15 | R$ 419,96 | R$ 6.299,40 |
| GUARDANAPO DE PAPEL | 3.700 | R$ 8,54 | R$ 31.598,00 |
| COPO DESCARTÁVEL | 200 | R$ 11,15 | R$ 2.230,00 |
| BANDEJA | 30 | R$ 7,82 | R$ 234,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 498,44
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000551 · 14/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 498,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 128945
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 19:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.