Contrato federal · Contrato 00045/2016 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO AS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO HOSPITALAR,COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA CONTEMPLANDO POSTOS DE ALMOXARIFE E CARREGADOR.
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou CALSENG SERVICOS EIRELI (CNPJ 05.920.424/0001-98) para: prestação de serviços continuados de apoio as atividades do almoxarifado hospitalar,com dedicação exclusiva de mão de obra contemplando postos de almoxarife e carregador.. Valor global contratado: R$ 1.250.793,60. Vigência de 20/06/2016 a 19/06/2019 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM 155011
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- CALSENG SERVICOS EIRELICNPJ 05.920.424/0001-98
- Processooficial
- 23127.000530//15--11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00128/2015
- Valor inicialoficial
- R$ 871.799,04
- Valor globaloficial
- R$ 1.250.793,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.397.354,40
- Assinaturaoficial
- 14/06/2016
- Publicaçãooficial
- 20/06/2016
- Vigênciaoficial
- 20/06/2016 a 19/06/2019
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTIVA - CARREGADOR / OPERADOR CARGA | 12 | R$ 32.499,96 | R$ 389.999,52 |
| ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE | 19 | R$ 37.599,96 | R$ 714.399,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2016NE800240 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800027 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800031 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE804110 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800109 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2017 · 18/04/2017
PROMOVER O ACRÉSCIMO DE 01(UM)POSTO DEALMOXARIFE DIURNO.
valor global após o termo: R$ 6.937,12 · vigência até 19/06/2017
Termo Aditivo 00002/2017 · 19/06/2017
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS12(DOZE)MESES.
valor global após o termo: R$ 1.000.176,00 · vigência até 19/06/2018
Termo Aditivo 00003/2018 · 11/06/2018
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS12(DOZE)MESES.
valor global após o termo: R$ 1.058.648,64 · vigência até 19/06/2019
Termo Aditivo 00004/2018 · 20/08/2018
ACRÉSCIMO DE 04 POSTOS DE ALMOXARIFE DIURNO 12X36 E 01 POSTO DE CARREGADOR DIURNO EQUIVALENTE A 18,94% AO VALOR TOTAL INICIAL DO CONTRATO E ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 04 POSTOS DE TRABALHO DE ALMOXARIFE DIURNO 44HS PARA 12 X 36.
valor global após o termo: R$ 1.250.793,60 · vigência até 19/06/2019
Termo Aditivo 00005/2019 · 03/04/2019
SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO 45/2016 DA UASG 150221 PARA UASG 155011
valor global após o termo: R$ 1.250.793,60 · vigência até 19/06/2019
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 12929
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.