Contrato federal · Contrato 00003/2017 · Comprasnet Contratos

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS DA MARCA TAKAOKA.

Name: Contrato 00003/2017 — EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou CIRURGICA AVILA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 56.885.940/0001-60) para: prestação de serviços continuados de manutenções preventivas da marca takaoka.. Valor global contratado: R$ 230.682,84. Vigência de 15/02/2017 a 14/02/2022 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
Unidade (UASG)oficial: HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM 155011
Local da unidadeoficial: UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
Fornecedoroficial: CIRURGICA AVILA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 56.885.940/0001-60
Processooficial: 23127.000301//16--88
Modalidade da compraoficial: Inexigibilidade nº 00176/2016
Valor inicialoficial: R$ 183.504,00
Valor globaloficial: R$ 230.682,84
Assinaturaoficial: 24/01/2017
Publicaçãooficial: 15/02/2017
Vigênciaoficial: 15/02/2017 a 14/02/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO E REPARO NOS COMPONENTES DE EQUIPAMENTO - USO MÉDICO	12	R$ 19.223,57	R$ 230.682,84

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 261.266,84
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 261.266,84

Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2017NE800024 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE803867 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800043 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800208 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE801212 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE803154 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE804126 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800299 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000141 · 04/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 203.596,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 203.596,13
2021NE002634 · 14/09/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 19.223,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.223,57
2022NE000006 · 18/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 19.223,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.223,57
2022NE000114 · 02/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 19.223,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.223,57

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2018 · 09/02/2018
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS12 MESES
valor global após o termo: R$ 183.504,00 · vigência até 14/02/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 14/02/2019
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS12(DOZE)MESES.
valor global após o termo: R$ 183.504,00 · vigência até 14/02/2020
Termo Aditivo 00003/2019 · 23/10/2019
SUB-ROGAR O CONTRATO 03/2017 DA UASG 150221 PARA A UASG 155011.
valor global após o termo: R$ 183.504,00 · vigência até 14/02/2020
Termo Aditivo 00004/2020 · 05/02/2020
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS12(DOZE)MESES.
valor global após o termo: R$ 183.504,00 · vigência até 14/02/2021
Termo Aditivo 00005/2020 · 10/02/2021
A) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2017 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, 15 FEVEREIRO DE 2021 ATÉ 14 DE FEVEREIRO DE 2022, COM FULCRO NO ARTIGO 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. B) PROMOVER O REAJUSTE DO CONTRATO PELO ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO – IGP-M CONFORME O ÍNDI…
valor global após o termo: R$ 230.682,84 · vigência até 14/02/2022

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 13084
Lido da fonte em: 14/10/2026, 19:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 05:55

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.