Contrato federal · Contrato 00129/2021 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE CARIMBOS
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou NILCELI DA SILVA (CNPJ 07.918.941/0001-58) para: fornecimento de carimbos. Valor global contratado: R$ 5.680,70. Vigência de 05/01/2022 a 05/01/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM 155011
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- NILCELI DA SILVACNPJ 07.918.941/0001-58
- Processooficial
- 23521.017252/2021-27
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00333/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.680,70
- Valor globaloficial
- R$ 5.680,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 5.680,68
- Assinaturaoficial
- 05/01/2022
- Publicaçãooficial
- 06/01/2022
- Vigênciaoficial
- 05/01/2022 a 05/01/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA PARA CARIMBO | 10 | R$ 14,84 | R$ 148,40 |
| REFIL CARIMBO | 10 | R$ 13,98 | R$ 139,80 |
| REFIL CARIMBO | 10 | R$ 12,72 | R$ 127,20 |
| REFIL CARIMBO | 10 | R$ 13,44 | R$ 134,40 |
| CARIMBO | 30 | R$ 22,96 | R$ 688,80 |
| CARIMBO | 90 | R$ 19,21 | R$ 1.728,90 |
| CARIMBO | 60 | R$ 14,25 | R$ 855,00 |
| CARIMBO | 30 | R$ 22,48 | R$ 674,40 |
| CARIMBO | 30 | R$ 21,71 | R$ 651,30 |
| CARIMBO | 30 | R$ 17,75 | R$ 532,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.123,01
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.123,01
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE001248 · 18/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 72,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 72,46
- 2022NE002536 · 22/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE002537 · 22/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE002538 · 22/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 751,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 751,69
- 2022NE002133 · 12/07/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 115,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 115,19
- 2022NE000483 · 22/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 183,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 183,67
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 131036
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.