O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O CAMPUS BAIXADA SANTISTA DA UNIFESP, COM CESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABE…

Itens do contrato

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado

R$ 2.744.640,42

A liquidarcalculado

R$ 79.732,16

Liquidadocalculado

R$ 208.775,76

Pagocalculado

R$ 2.222.418,38

Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

• 2023NE000657 · 23/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 469.463,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 469.463,94
• 2023NE000887 · 30/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 33.703,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.703,23
• 2023NE001084 · 27/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.336,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.336,70
• 2023NE001138 · 04/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 252.857,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 252.857,70
• 2023NE001702 · 29/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 50.563,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 50.563,48
• 2022NE000968 · 27/07/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 382.497,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 208.775,76 · pago R$ 0,00
• 2022NE001997 · 23/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 59.992,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2022NE000715 · 23/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 688.467,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 688.467,79
• 2023NE002627 · 12/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 333.525,28 · a liquidar R$ 77.218,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 256.306,29
• 2023NE002628 · 12/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.323,60 · a liquidar R$ 2.513,17 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.810,43
• 2024NE000316 · 14/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 275.139,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 275.139,87
• 2024NE000428 · 15/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 145.768,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 145.768,95

Faturas

• 1150 · emitida 15/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 20.797,59
• 1152 · emitida 15/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.120,08
• 1151 · emitida 15/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 26,31
• 1126 · emitida 05/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 359,57
• 1125 · emitida 05/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.169,60
• 1124 · emitida 05/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 44.467,06
• 1105 · emitida 07/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 403,42
• 1103 · emitida 07/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 47.009,38
• 1104 · emitida 07/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.061,90
• 1067 · emitida 17/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 584,43
• 1065 · emitida 17/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 163.156,92
• 1066 · emitida 17/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.258,88
• 1031 · emitida 10/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 447,27
• 1029 · emitida 10/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 150.091,04
• 1030 · emitida 10/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.718,87
• 936 · emitida 19/01/2023 · PendenteR$ 5.196,10
• 935 · emitida 19/01/2024 · Aproriação em AndamentoR$ 46.253,28
• 937 · emitida 19/01/2024 · PendenteR$ 24,93

Aditivos, apostilamentos e alterações

1. Termo de Apostilamento 00001/2022 · 31/03/2022

   PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 97/2021 DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O CAMPUS BAIXADA SANTISTA DA UNIFESP, COM CESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP E A EMPRESA STAR NUTRI SERVIÇOS EIRELI . OBJETO :…

   valor global após o termo: R$ 5.619.002,40 · vigência até 06/07/2024

2. Termo de Apostilamento 00002/2023 · 27/07/2023

   1.1. A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – UNIFESP DESIGNA COMO FISCAL TÉCNICA DO CONTRATO A SERVIDORA ANNA SYLVIA DE CAMPOS MOTTA LAPORTE, SIAPE 17631072, PARA EXECUTAR A FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DESTE CONTRATO, QUE REGISTRARÁ TODAS AS OCORRÊNCIAS E AS DEFICIÊNCIAS VERIFICADAS EM RELATÓRIO, CUJA CÓPIA…

   valor global após o termo: R$ 5.945.464,80 · vigência até 06/07/2024

3. Termo de Apostilamento 00003/2024 · 21/02/2024

   REAJUSTAR O CONTRATO, REFERENTE AO VALOR DAS REFEIÇÕES, EM APROXIMADAMENTE 4,621110%, DE ACORDO COM A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO N.º 97/2021 E CONFORME SOLICITAÇÃO DA EMPRESA, A PARTIR DE JANEIRO DE 2024. REAJUSTAR O CONTRATO, REFERENTE AO VALOR DA CESSÃO DE USO, EM APROXIMADAMENTE -3,181210%, DE A…

   valor global após o termo: R$ 6.220.605,60 · vigência até 06/07/2024