Contrato federal · Contrato 00052/2016 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE TALIM DO CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou ESPER & FLORENCIO ASSISTENCIA E SERVICO LTDA (CNPJ 11.297.973/0001-50) para: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no sistema de ar condicionado da unidade talim do campus são josé dos campos.. Valor global contratado: R$ 57.840,00. Vigência de 03/06/2016 a 02/06/2019 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ESPER & FLORENCIO ASSISTENCIA E SERVICO LTDACNPJ 11.297.973/0001-50
- Processooficial
- 23089.025085/2015-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00319/2015
- Valor inicialoficial
- R$ 57.840,00
- Valor globaloficial
- R$ 57.840,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 173.520,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2016
- Publicaçãooficial
- 14/06/2016
- Vigênciaoficial
- 03/06/2016 a 02/06/2019
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | 12 | R$ 4.820,00 | R$ 57.840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2016NE801560 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800478 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800106 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE803548 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800219 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2017 · 17/05/2017
1. PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 2. ALTERAR A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. 3. PROMOVER A ATUALIZAÇÃODO ENDEREÇO DA SEDE DA CONTRATADA. CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
valor global após o termo: R$ 57.840,00 · vigência até 02/06/2018
Termo Aditivo 00002/2018 · 30/05/2018
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
valor global após o termo: R$ 57.840,00 · vigência até 02/06/2019
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 13133
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.