Contrato federal · Contrato 00007/2016 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ITENS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA AS UNIDADES DA RFB NO ESTADO DE SÃO PAULO , CONFORME MANUAL DE IDENTIDADADE VISUAL DA RECEITA…
DELEGACIA DA RFB EM SANTOS (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA (CNPJ 02.120.261/0001-70) para: prestação de serviços de fornecimento e instalação de itens de comunicação visual para as unidades da rfb no estado de são paulo , conforme manual de identidadade visual da receita federal do brasil. Valor global contratado: R$ 1.585.998,34. Vigência de 30/12/2016 a 30/12/2018 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM SANTOS 170141
- Local da unidadeoficial
- SANTOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548500
- Fornecedoroficial
- SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDACNPJ 02.120.261/0001-70
- Processooficial
- 15995.720058/2016-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2016
- Valor inicialoficial
- R$ 1.585.998,34
- Valor globaloficial
- R$ 1.585.998,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 3.171.996,68
- Assinaturaoficial
- 30/12/2016
- Publicaçãooficial
- 11/01/2017
- Vigênciaoficial
- 30/12/2016 a 30/12/2018
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE BANDEIRA - NACIONAL / DISTINTIVA | 400 | R$ 133,63 | R$ 53.452,00 |
| CONFECÇÃO DE BANDEIRA - NACIONAL / DISTINTIVA | 400 | R$ 133,63 | R$ 53.452,00 |
| CONFECÇÃO DE BANDEIRA - NACIONAL / DISTINTIVA | 400 | R$ 133,63 | R$ 53.452,00 |
| CONFECÇÃO DE CRACHÁS | 20.000 | R$ 1,99 | R$ 39.800,00 |
| CONFECÇÃO/INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO | 1.000 | R$ 179,54 | R$ 179.540,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REMOÇÃO - PISO EM GERAL (EXCETO MADEIRADOS) | 10.000 | R$ 6,42 | R$ 64.200,00 |
| CONFECÇÃO QUADRO AVISO | 300 | R$ 690,98 | R$ 207.294,00 |
| LOCAÇÃO / CONFECÇÃO / MANUTENÇÃO DE PAINEL VISUAL | 100 | R$ 840,38 | R$ 84.038,00 |
| LOCAÇÃO / CONFECÇÃO / MANUTENÇÃO DE PAINEL VISUAL | 100 | R$ 840,38 | R$ 84.038,00 |
| LOCAÇÃO / CONFECÇÃO / MANUTENÇÃO DE PAINEL VISUAL | 1.000 | R$ 840,38 | R$ 840.380,00 |
| CONFECÇÃO/INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO | 1.000 | R$ 93,59 | R$ 93.590,00 |
| CONFECÇÃO/INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO | 1.000 | R$ 93,59 | R$ 93.590,00 |
| CONFECÇÃO/INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO | 1.000 | R$ 93,59 | R$ 93.590,00 |
| CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO ETIQUETA PERSONALIZADA - ADESIVO | 1.000 | R$ 62,24 | R$ 62.240,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 1.000 | R$ 93,59 | R$ 93.590,00 |
| CONFECÇÃO/INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO | 1.000 | R$ 93,59 | R$ 93.590,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO SUPORTE PROJEÇÃO VISUAL | 1.000 | R$ 840,38 | R$ 840.380,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO SUPORTE PROJEÇÃO VISUAL | 1.000 | R$ 241,64 | R$ 241.640,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO SUPORTE PROJEÇÃO VISUAL | 5.000 | R$ 93,59 | R$ 467.950,00 |
| LOCAÇÃO / CONFECÇÃO / MANUTENÇÃO DE PAINEL VISUAL | 5.000 | R$ 187,18 | R$ 935.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2016NE800545 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2016NE800546 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2016NE800547 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800225 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2017 · 27/12/2017
PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL PARA EXECUÇÃO DOS SALDOS DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS ITENS DE COMUNICAÇÃO VISUAL NAS UNIDADES DA 8ARF, SEM ALTERAÇÃO DAS DEMAIS CLAUSULAS CONTRATUAIS.
valor global após o termo: R$ 1.585.998,34 · vigência até 30/12/2018
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 13174
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.