Contrato federal · Contrato 00011/2021 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINA DE RAIO-X, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REF…
COMANDO DA 18 BRIGADA DE INF FRONTEIRA (COMANDO DO EXERCITO) contratou PORTAL SOLUCOES HOSPITALARES LTDA (CNPJ 15.714.275/0001-64) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de máquina de raio-x, que será prestado nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 33.252,00. Vigência de 01/12/2021 a 18/10/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 18 BRIGADA DE INF FRONTEIRA 160146
- Local da unidadeoficial
- CORUMBÁ/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003207
- Fornecedoroficial
- PORTAL SOLUCOES HOSPITALARES LTDACNPJ 15.714.275/0001-64
- Processooficial
- 64335.002146/2021-23
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00005/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 33.252,00
- Valor globaloficial
- R$ 33.252,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 166.260,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2021
- Publicaçãooficial
- 24/01/2022
- Vigênciaoficial
- 01/12/2021 a 18/10/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE APARELHO DE RAIO - X | 3 | R$ 11.084,00 | R$ 33.252,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 44.336,00
- A liquidarcalculado
- R$ 44.336,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000056 · 01/02/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 33.252,00 · a liquidar R$ 33.252,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000002 · 04/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.084,00 · a liquidar R$ 11.084,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2782 · emitida 30/09/2023 · PendenteR$ 11.084.000,00
- 2652 · emitida 24/03/2023 · PendenteR$ 11.084,00
- 2576 · emitida 08/11/2022 · PendenteR$ 0,00
- 2486 · emitida 30/06/2022 · PendenteR$ 11.084,00
- 00002390 · emitida 24/02/2022 · PendenteR$ 11.084,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2022 · 17/11/2022
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONFORME ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8666/1993
valor global após o termo: R$ 33.252,00 · vigência até 01/12/2023
Termo de Rescisão 00011/2021 · 18/10/2023
CONTRATO FINALIZADO.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 18/10/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 131827
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.