Contrato federal · Contrato 00002/2022 · Comprasnet Contratos

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL DO GRUPO GERADOR DA REITORIA D…

Name: Contrato 00002/2022 — INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE contratou SEVERO & TENFEN ELETROMECANICA LTDA (CNPJ 28.111.790/0001-00) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial do grupo gerador da reitoria do instituto federal sul-rio-grandense, q…. Valor global contratado: R$ 92.476,72. Vigência de 17/01/2022 a 16/01/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE 158126
Local da unidadeoficial: PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
Fornecedoroficial: SEVERO & TENFEN ELETROMECANICA LTDACNPJ 28.111.790/0001-00
Processooficial: 23163.000072/2022-11
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00026/2021
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 79.013,80
Valor globaloficial: R$ 92.476,72
Valor acumuladooficial: R$ 195.277,46
Assinaturaoficial: 10/01/2022
Publicaçãooficial: 12/01/2022
Vigênciaoficial: 17/01/2022 a 16/01/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA	100	R$ 222,37	R$ 22.237,18
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS	1.700	R$ 5,52	R$ 9.379,31
PEÇA REPOSIÇÃO PARA SUBESTAÇÃO	20	R$ 1.755,58	R$ 35.111,68
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA	20	R$ 1.287,43	R$ 25.748,55

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 118.345,40
A liquidarcalculado: R$ 26.488,26
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 79.116,08

Soma, campo a campo, dos 16 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000046 · 12/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000044 · 12/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000045 · 12/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 16.632,00 · a liquidar R$ 1.559,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.072,10
2024NE000073 · 16/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 16.438,00 · a liquidar R$ 3.364,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.073,62
2024NE000071 · 16/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000072 · 16/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.061,00 · a liquidar R$ 370,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.690,60
2025NE000021 · 10/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 17.714,42 · a liquidar R$ 1.601,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.112,46
2025NE000023 · 10/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000510 · 30/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000509 · 30/11/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.357,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000138 · 11/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.971,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.000,00
2022NE000139 · 11/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.086,94
2025NE000165 · 17/02/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 3.036,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.036,92
2026NE000025 · 12/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 27.368,32 · a liquidar R$ 14.324,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.043,44
2026NE000032 · 12/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000190 · 27/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.266,74 · a liquidar R$ 5.266,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

359 · emitida 13/10/2026 · PendenteR$ 351,52
360 · emitida 13/10/2026 · PendenteR$ 2.896,00
335 SERVIÇO · emitida 02/10/2026 · PendenteR$ 1.287,43
307 SERVIÇO · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.287,43
275 SERVIÇO · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.287,43
238 SERVIÇO · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.287,43
202 SERVIÇO · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.287,43
162 SERVIÇO · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.287,43
125 SERVIÇO · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.287,43
122 OLEO DIESEL · emitida 20/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.744,00
92 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.287,43
74 SERVIÇO · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.287,43
45 REPAC · emitida 13/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 310,13
23 SERVIÇO · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.229,86
5194 SERVIÇO · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.229,86
5158 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.229,86
5118 SERVIÇO · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.229,86
5050 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.229,86
5007 SERVIÇO · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.229,86
4966 SERVIÇO · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.229,86
4920 SERVIÇO · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.229,86
4885 SERVIÇO · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.229,86
4830 SERVIÇO · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.229,86
4796 OLEO DIESEL · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.584,00
4773 SERVIÇO · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.229,86
4742 SERVIÇO · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.229,86
4734 HRS TRABALHO · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.125,43
709 PEÇAS · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.036,92
4735 SERVIÇO · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.150,52

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Apostilamento 00001/2023 · 21/07/2023
REFERENTE À DIFERENÇA DE VALORES CONTRATUAIS DECORRENTES DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - IPCA, QUE GEROU O REAJUSTE DE 6,73% (SEIS INTEIROS E SETENTA E TRÊS CENTÉSIMOS POR CENTO), SOBRE OS CUSTOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GRUPO DE GERADORES DA REITORIA, CONFORME PREVISTO…
valor global após o termo: R$ 84.329,34 · vigência até 16/09/2023
Termo Aditivo 00001/2023 · 11/08/2023
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL NO GRUPO GERADOR - REITORIA
valor global após o termo: R$ 84.329,41 · vigência até 16/05/2025
Termo de Apostilamento 00001/2024 · 16/12/2024
REAJUSTE CONTRATUAL.
valor global após o termo: R$ 88.341,62 · vigência até 16/05/2025
Termo Aditivo 00001/2025 · 07/01/2025
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 88.341,62 · vigência até 16/01/2027
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 30/12/2025
REAJUSTE CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 92.476,72 · vigência até 16/01/2027

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 131849
Lido da fonte em: 14/10/2026, 19:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 01:02

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.