Contrato federal · Contrato 00027/2021 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO SOB MEDIDA, PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E KITS PARA INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, VISANDO COMPOR NAS NOVA…
SUPERINTENDENCIA REG DE POLICIA FEDERAL EM MG (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou ROCHA MARIANO LTDA (CNPJ 01.911.117/0001-90) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição e instalação de mobiliário sob medida, placas de comunicação visual e kits para instalações sanitárias, visando compor nas novas instalações do posto de serviços da po…. Valor global contratado: R$ 56.544,57. Vigência de 30/12/2021 a 30/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG DE POLICIA FEDERAL EM MG 200350
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ROCHA MARIANO LTDACNPJ 01.911.117/0001-90
- Processooficial
- 08350.012241/2021-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 235.969,28
- Valor globaloficial
- R$ 56.544,57
- Valor acumuladooficial
- R$ 235.969,28
- Assinaturaoficial
- 28/12/2021
- Publicaçãooficial
- 14/01/2022
- Vigênciaoficial
- 30/12/2021 a 30/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA IDENTIFICAÇÃO | 1 | R$ 12.851,29 | R$ 12.851,29 |
| PLACA IDENTIFICAÇÃO | 1 | R$ 22.486,91 | R$ 22.486,91 |
| PLACA IDENTIFICAÇÃO | 1 | R$ 21.206,37 | R$ 21.206,37 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 56.544,57
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 56.544,57
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000565 · 15/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 56.544,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 56.544,57
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00027/2021 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 30/12/2022
Termo Aditivo 00001/2022 · 06/07/2022
ACRESCENTAR 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO PARA OS ITENS 02 E 03, BEM COMO 21% PARA O ITEM 04, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 56.544,57 (CINQUENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, IN…
valor global após o termo: R$ 56.544,57 · vigência até 30/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 132266
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 20:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.