Contrato federal · Empenho 2202NE000100 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO PREDIAL
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF (FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF) contratou VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO LTDA (CNPJ 70.066.840/0001-32) para: aquisicao de materiais para manutençao predial. Valor global contratado: R$ 16.112,44. Vigência de 31/12/2021 a 30/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DFCNPJ 26.989.350/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF 255000
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO LTDACNPJ 70.066.840/0001-32
- Processooficial
- 25210.001507/2021-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.112,44
- Valor globaloficial
- R$ 16.112,44
- Assinaturaoficial
- 31/12/2021
- Publicaçãooficial
- 17/01/2022
- Vigênciaoficial
- 31/12/2021 a 30/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA INDUSTRIAL | 8 | R$ 123,36 | R$ 986,88 |
| TINTA ACRÍLICA | 15 | R$ 173,33 | R$ 2.599,95 |
| TINTA ACRÍLICA | 35 | R$ 189,22 | R$ 6.622,70 |
| TINTA ACRÍLICA | 10 | R$ 161,87 | R$ 1.618,70 |
| SELADOR , FUNDO PREPARADORSELADOR / FUNDO PREPARADOR | 6 | R$ 177,63 | R$ 1.065,78 |
| ROLO PINTURA PREDIAL | 10 | R$ 19,90 | R$ 199,00 |
| PINCEL PINTURA PREDIAL | 5 | R$ 6,56 | R$ 32,80 |
| PINCEL PINTURA PREDIAL | 5 | R$ 6,49 | R$ 32,45 |
| MASSA CORRIDA | 15 | R$ 76,52 | R$ 1.147,80 |
| MASSA CORRIDA | 10 | R$ 69,59 | R$ 695,90 |
| LIXA | 50 | R$ 0,88 | R$ 44,00 |
| LIXA | 50 | R$ 0,82 | R$ 41,00 |
| ESPÁTULA | 6 | R$ 25,78 | R$ 154,68 |
| CABO ROLO DE PINTURA | 5 | R$ 174,16 | R$ 870,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2202NE000100 · 31/12/2021
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2202NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25210.001507/2021-79
valor global após o termo: R$ 16.112,44 · vigência até 30/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 132465
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.