Contrato federal · Contrato 00082/2021 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA AUTOMOTIVA, POR MEIO DE SIS…
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP (SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA) contratou TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ 03.506.307/0001-57) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de empresa especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento da frota automotiva, por meio de sistema informatizado, para fornecimento de…. Valor global contratado: R$ 11.381.973,79. Vigência de 01/02/2022 a 01/02/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0005-60
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP 200331
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- TICKET SOLUCOES HDFGT S/ACNPJ 03.506.307/0001-57
- Processooficial
- 08106.000425/2021-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 8.582.291,63
- Valor globaloficial
- R$ 11.381.973,79
- Valor acumuladooficial
- R$ 76.874.134,37
- Assinaturaoficial
- 17/01/2022
- Publicaçãooficial
- 02/02/2022
- Vigênciaoficial
- 01/02/2022 a 01/02/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS | 10.356 | R$ 703,76 | R$ 7.288.124,79 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO | 10.356 | R$ 276,72 | R$ 2.865.691,61 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES - PARTE MECÂNICA | 10.356 | R$ 118,59 | R$ 1.228.153,25 |
| ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVOADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 31.068 | R$ 0,00 | R$ 3,11 |
| ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVOADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 10.356 | R$ 0,00 | R$ 1,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.585.080,44
- A liquidarcalculado
- R$ 2.241,89
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.714.099,19
Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000055 · 13/02/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.000,00 · a liquidar R$ 1.057,83 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.942,17
- 2023NE000056 · 13/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 83.000,00 · a liquidar R$ 1.184,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 81.815,94
- 2023NE000062 · 14/02/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 63.885,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 63.885,00
- 2023NE000061 · 14/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 667.194,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 667.194,01
- 2022NE000285 · 05/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.832.001,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 490.011,61
- 2022NE000299 · 03/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 967.680,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 967.680,00
- 2022NE000355 · 18/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 760.320,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 438.995,71
- 2022NE000187 · 08/04/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 100.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 81.849,71
- 2022NE000188 · 08/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.100.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 912.725,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2022 · 18/08/2022
ALTERAR O VALOR DO CONTRATO Nº 82/2021 (16658437), NA SUA CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO, COM FUNDAMENTO NO § 8º DO ART. 65 DA LEI Nº 8.666 DE 1993, DE 21 DE JUNHO DE 1993, DECORRENTE DA NECESSIDADE DE SUPLEMENTAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, FACE AO REAJUSTE OCASIONADO PELA VARIAÇÃO DOS VALORES…
valor global após o termo: R$ 11.381.973,79 · vigência até 01/02/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 132732
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 00:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.