Contrato federal · Contrato 90001/2022 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET PARA A REITORIA E OS CAMPI, CAMPI AVANÇADOS E CENTROS DE REFERÊNCIA DO…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (CNPJ 76.535.764/0001-43) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para a prestação de serviços de link de internet para a reitoria e os campi, campi avançados e centros de referência do instituto federal de mato grosso, confor…. Valor global contratado: R$ 187.310,70. Vigência de 12/02/2022 a 14/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA 158493
- Local da unidadeoficial
- JUÍNA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5105150
- Fornecedoroficial
- OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIALCNPJ 76.535.764/0001-43
- Processooficial
- 23195.000627/2021-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00043/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 187.310,70
- Valor globaloficial
- R$ 187.310,70
- Assinaturaoficial
- 10/01/2022
- Publicaçãooficial
- 21/01/2022
- Vigênciaoficial
- 12/02/2022 a 14/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSO A INTERNET VIA CABO | 30 | R$ 6.243,69 | R$ 187.310,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 195.582,79
- A liquidarcalculado
- R$ 13.297,17
- Liquidadocalculado
- R$ 7.256,94
- Pagocalculado
- R$ 169.350,25
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000249 · 20/07/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 37.462,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.783,71
- 2024NE000002 · 11/01/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 79.944,76 · a liquidar R$ 6.815,61 · liquidado R$ 636,45 · pago R$ 72.492,70
- 2023NE000002 · 13/01/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 78.175,89 · a liquidar R$ 6.481,56 · liquidado R$ 6.620,49 · pago R$ 65.073,84
Faturas
- 008.115.804 U · emitida 01/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.599,51
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 12/08/2024
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO POR MAIS 30(TRINTA) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/2022, QUE TRATA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA E NOS TERMO DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 13/08/2…
valor global após o termo: R$ 187.310,70 · vigência até 13/02/2027
Termo de Rescisão 90001/2022 · 12/02/2025
ENCERROU
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 14/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 133026
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.