Contrato federal · Contrato 00002/2022 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TRANSPORTADA (REFEIÇÕES E LANCHES) POR 12 MESES PARA ATENDER AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS ALUNOS DA ESCOLA POLITÉCNICA DE SAÚDE JOAQUIM VENÂNCIO
ESCOLA POLITECNICA DE SAUDE JOAQUIM VENANCIO (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou GUELLI COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTACAO LTDA (CNPJ 73.416.083/0001-78) para: fornecimento de alimentação transportada (refeições e lanches) por 12 meses para atender as necessidades nutricionais dos alunos da escola politécnica de saúde joaquim venâncio. Valor global contratado: R$ 2.459.590,68. Vigência de 25/01/2022 a 25/01/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA POLITECNICA DE SAUDE JOAQUIM VENANCIO 254434
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GUELLI COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTACAO LTDACNPJ 73.416.083/0001-78
- Processooficial
- 25430.000299/2021-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.459.590,68
- Valor globaloficial
- R$ 2.459.590,68
- Assinaturaoficial
- 25/01/2022
- Publicaçãooficial
- 26/01/2022
- Vigênciaoficial
- 25/01/2022 a 25/01/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESTA DOMESTICA | 154.920 | R$ 4,64 | R$ 718.828,80 |
| CESTA DOMESTICA | 129.714 | R$ 13,42 | R$ 1.740.761,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.316.712,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.156.712,70
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000688 · 26/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 50.145,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 50.145,60
- 2022NE000701 · 27/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 600.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 600.000,00
- 2022NE001567 · 08/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 480.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 480.000,00
- 2022NE002307 · 23/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 160.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE002029 · 14/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.567,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.567,10
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 133447
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.