Contrato federal · Contrato 00024/2021 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM FULCRO NO ART. 24 IV, DA LEI N° 8.666/1993, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO D…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO JURUA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou AMBIPAR FLYONE SERVICO AEREO ESPECIALIZADO, COMERCIO E SERVICOS S/A (CNPJ 03.945.337/0001-60) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços mediante dispensa de licitação, com fulcro no art. 24 iv, da lei n° 8.666/1993, de empresa especializada na prestação de serviços de transporte aéreo ( aeronav…. Valor global contratado: R$ 1.171.730,00. Vigência de 05/01/2022 a 04/07/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO JURUA 257021
- Local da unidadeoficial
- CRUZEIRO DO SUL/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200203
- Fornecedoroficial
- AMBIPAR FLYONE SERVICO AEREO ESPECIALIZADO, COMERCIO E SERVICOS S/ACNPJ 03.945.337/0001-60
- Processooficial
- 25032.000886/2021-88
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00012/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.171.730,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.171.730,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2021
- Publicaçãooficial
- 04/02/2022
- Vigênciaoficial
- 05/01/2022 a 04/07/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE AERONAVE | 1.468.333 | R$ 7.980,00 | R$ 1.171.730,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.131.165,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.131.165,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000039 · 02/02/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.131.165,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.131.165,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00024/2021 · 23/12/2021
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 04/07/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 134807
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 01:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.