Contrato federal · Contrato 00002/2019 · Comprasnet Contratos
MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA ERICSSON/AASTRA.
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA contratou CIMCORP COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMATI (CNPJ 04.352.711/0003-48) para: manutenção de central telefônica ericsson/aastra.. Valor global contratado: R$ 41.972,64. Vigência de 13/09/2020 a 01/02/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIACNPJ 03.112.386/0001-11
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA 253002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CIMCORP COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMATICNPJ 04.352.711/0003-48
- Processooficial
- 25351.901829/2018-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2018
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 139.908,81
- Valor globaloficial
- R$ 41.972,64
- Assinaturaoficial
- 11/01/2019
- Publicaçãooficial
- 23/01/2019
- Vigênciaoficial
- 13/09/2020 a 01/02/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃ | 1 | R$ 598,91 | R$ 598,91 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃ | 1 | R$ 598,91 | R$ 598,91 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃ | 1 | R$ 598,91 | R$ 598,91 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 127.216,87
- A liquidarcalculado
- R$ 106.879,14
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.337,73
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800063 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 80.913,93 · a liquidar R$ 78.684,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.229,57
- 2020NE800222 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 44.039,42 · a liquidar R$ 28.194,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.844,64
- 2021NE000505 · 03/05/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 2.263,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.263,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 11/09/2020
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 6 MESES, DE 13/09/2020 A 13/03/2021.
valor global após o termo: R$ 41.972,64 · vigência até 13/03/2021
Termo de Rescisão 00002/2019 · 04/02/2021
RESCISÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 79 INC. II DA LEI 8666/93, TENDO EM VISTA A A MATERIALIZAÇÃO DA CONDIÇÃO RESOLUTIVA PREVISTA NO SUBITEM 1.1.1 DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 01/02/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1351
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.