Contrato federal · Contrato 00002/2022 · Comprasnet Contratos

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREDIAL DE FORMA PREVENTIVA E CORRETIVA NO PRÉDIO DA SUPERINTENDÊNC…

Name: Contrato 00002/2022 — POLICIA FEDERAL/MJSP
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AP (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou VEGA FACILITES LTDA (CNPJ 27.149.049/0001-67) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de empresa de engenharia especializada para realizar manutenção predial de forma preventiva e corretiva no prédio da superintendência regional de polícia federal no amapá,…. Valor global contratado: R$ 622.009,90. Vigência de 01/01/2022 a 31/12/2026 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AP 200402
Local da unidadeoficial: MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
Fornecedoroficial: VEGA FACILITES LTDACNPJ 27.149.049/0001-67
Processooficial: 08361.001719/2021-11
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00005/2021
Amparo legaloficial: DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 536.999,82
Valor globaloficial: R$ 622.009,90
Valor acumuladooficial: R$ 3.428.771,11
Assinaturaoficial: 24/12/2021
Publicaçãooficial: 09/02/2022
Vigênciaoficial: 01/01/2022 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO	1	R$ 186.140,34	R$ 186.140,34
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL	1	R$ 151.508,32	R$ 151.508,32
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO , REFORMA PREDIAL	12	R$ 23.696,77	R$ 284.361,24

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.864.641,84
A liquidarcalculado: R$ 81.841,82
Liquidadocalculado: R$ 37.994,16
Pagocalculado: R$ 1.744.805,86

Soma, campo a campo, dos 14 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000015 · 06/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 121.254,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 121.254,24
2023NE000300 · 22/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.824,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.824,85
2024NE000004 · 10/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 198.220,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.858,96 · pago R$ 193.361,26
2023NE000297 · 19/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.734,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.734,47
2023NE000304 · 26/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.204,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.204,50
2024NE000005 · 10/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 300.454,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 26.715,84 · pago R$ 273.738,23
2025NE000098 · 28/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 361.141,61 · a liquidar R$ 38.079,63 · liquidado R$ 3.294,16 · pago R$ 319.767,82
2026NE000161 · 07/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 150.379,58 · a liquidar R$ 12.779,07 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 137.600,51
2026NE000160 · 07/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 210.651,54 · a liquidar R$ 19.500,10 · liquidado R$ 3.125,20 · pago R$ 188.026,24
2025NE000102 · 07/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 153.460,04 · a liquidar R$ 11.483,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 141.977,02
2023NE000016 · 06/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 234.626,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 234.626,35
2026NE000018 · 15/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 50.705,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 50.705,50
2026NE000017 · 15/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.845,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.845,65
2026NE000214 · 16/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 21.139,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.139,22

Faturas

309 · emitida 23/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.140,65
122 · emitida 23/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.991,58
305 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 23.696,77
304 · emitida 31/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.738,79
121 · emitida 31/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.116,04
303 · emitida 18/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 25.420,94
300 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.990,04
120 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.106,90
298 · emitida 21/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.617,35
295 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.511,89
119 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 27.083,77
297 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.374,58
118 · emitida 17/06/2026 · PagoR$ 20.315,61
293 · emitida 16/06/2026 · PagoR$ 16.977,38
292 · emitida 08/06/2026 · PagoR$ 12.649,29
291 · emitida 01/06/2026 · PagoR$ 19.511,89
117 · emitida 08/06/2026 · PagoR$ 8.565,67
282 · emitida 16/04/2026 · PagoR$ 19.511,89
116 · emitida 13/05/2026 · PagoR$ 18.171,00
288 · emitida 13/05/2026 · PagoR$ 22.086,31
115 · emitida 04/05/2026 · PagoR$ 3.215,10
287 · emitida 05/05/2026 · PagoR$ 19.511,89
283 · emitida 29/04/2026 · PagoR$ 9.283,96
114 · emitida 12/03/2026 · PagoR$ 5.004,65
279 · emitida 12/03/2026 · PagoR$ 5.113,39
278 · emitida 10/03/2026 · PagoR$ 19.511,89
113 · emitida 20/02/2026 · PagoR$ 5.845,65
275 · emitida 20/02/2026 · PagoR$ 6.568,33
274 · emitida 20/02/2026 · PagoR$ 19.511,89
271 · emitida 08/01/2025 · PagoR$ 6.487,39
110 · emitida 31/12/2025 · PagoR$ 8.459,42
268 · emitida 19/12/2025 · PagoR$ 15.710,98
109 · emitida 19/12/2025 · PagoR$ 19.998,01
267 · emitida 16/12/2025 · PagoR$ 11.814,60
266 · emitida 12/12/2025 · PagoR$ 18.132,30
264 · emitida 11/11/2025 · PagoR$ 18.132,30
263 · emitida 07/11/2025 · PagoR$ 18.203,75
107 · emitida 07/11/2025 · PagoR$ 12.127,79
261 · emitida 07/10/2025 · PagoR$ 18.132,30
260 · emitida 01/10/2025 · PagoR$ 4.666,68
105 · emitida 01/10/2025 · PagoR$ 8.106,23
259 · emitida 11/09/2025 · PagoR$ 18.132,30
104 · emitida 29/08/2025 · PagoR$ 22.587,26
258 · emitida 29/08/2025 · PagoR$ 15.549,39
257 · emitida 14/08/2025 · PagoR$ 18.132,30
102 · emitida 25/07/2025 · PagoR$ 9.733,52
256 · emitida 25/07/2025 · PagoR$ 10.644,17
253 · emitida 15/07/2025 · PagoR$ 18.132,30
249 · emitida 17/06/2025 · PagoR$ 18.132,30
248 · emitida 16/06/2025 · PagoR$ 13.638,22

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Apostilamento 00001/2022 · 07/11/2022
CONCESSÃO DE REPACTUAÇÃO EM FUNÇÃO DO AUMENTO DO SALÁRIO DA CATEGORIA A PARTIR DE JANEIRO/2022, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 02/2022 - SR/PF/AP.
valor global após o termo: R$ 550.723,52 · vigência até 31/12/2022
Termo Aditivo 00001/2022 · 28/12/2022
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 01/01/2023 A 31/12/2023, CONFORME PRECEITUA O INCISO II, E § 4º, DO ARTIGO 57, DA LEI 8.666/93, E COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL.
valor global após o termo: R$ 550.723,52 · vigência até 31/12/2023
Termo Aditivo 00002/2023 · 29/12/2023
1.1. PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 01/01/2024 A 31/12/2024, CONFORME PRECEITUA O INCISO II, E § 4º, DO ARTIGO 57, DA LEI 8.666/93, E COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL. 1.2. REPACTUAR O VALOR TOTAL DO CONTRATO EM MAIS 2,62% (DOIS VÍRGULA SESSENTA E D…
valor global após o termo: R$ 565.195,46 · vigência até 31/12/2024
Termo Aditivo 00001/2024 · 09/12/2024
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 6 (SEIS) MESES, DE 01/01/2025 A 30/06/2025, CONFORME PRECEITUA O INCISO II, E § 4º, DO ARTIGO 57, DA LEI 8.666/93, E COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL.
valor global após o termo: R$ 565.195,46 · vigência até 30/06/2025
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 01/04/2025
CONCESSÃO DE REAJUSTE DE EM FUNÇÃO DE PREVISÃO CONTRATUAL 21526222, NA CLÁUSULA SEXTA, QUE REMETE AO TERMO DE REFERÊNCIA 20052848, SUBITEM 23
valor global após o termo: R$ 584.470,78 · vigência até 30/06/2025
Termo Aditivo 00004/2025 · 29/05/2025
RORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 6 (SEIS) MESES, DE 01/07/2025 A 31/12/2025, CONFORME PRECEITUA O INCISO II, E § 4º, DO ARTIGO 57, DA LEI 8.666/93, E COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL.
valor global após o termo: R$ 584.470,78 · vigência até 31/12/2025
Termo de Apostilamento 00002/2025 · 05/08/2025
CONCESSÃO DE REAJUSTE EM FUNÇÃO DE PREVISÃO CONTRATUAL, NA CLÁUSULA SEXTA, QUE REMETE AO TERMO DE REFERÊNCIA.
valor global após o termo: R$ 603.947,14 · vigência até 31/12/2025
Termo Aditivo 00005/2025 · 30/12/2025
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREDIAL DE FORMA PREVENTIVA E CORRETIVA NO PRÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO AMAPÁ, NA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL NO OIAPOQUE, NAS DEPENDÊNCIAS DA POLÍCIA FEDERA…
valor global após o termo: R$ 603.947,14 · vigência até 31/12/2026
Termo de Apostilamento 00003/2026 · 15/07/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NAS UNIDADES DA POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO AMAPÁ.
valor global após o termo: R$ 622.009,90 · vigência até 24/06/2026

FornecedorVEGA FACILITES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em APVer o mercado de Amapá →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 135325
Lido da fonte em: 15/10/2026, 19:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 21:17

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