Contrato federal · Contrato 00009/2017 · Comprasnet Contratos

REGULAR OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES REFERENTES AO USO DA REDE ELÉTRICA DE PROPRIEDADE DA DISTRIBUIDORA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA DEMANDA DO CONTRATANTE NA ÁREA D…

Name: Contrato 00009/2017 — AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA contratou NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. (CNPJ 07.522.669/0001-92) para: regular os direitos e obrigações das partes referentes ao uso da rede elétrica de propriedade da distribuidora para atendimento das necessidades da demanda do contratante na área de concessão, observados o musd contratad…. Valor global contratado: R$ 74.520,00. Vigência de 17/03/2017 a 17/03/2022 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIACNPJ 03.112.386/0001-11
Unidade (UASG)oficial: AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA 253002
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.CNPJ 07.522.669/0001-92
Processooficial: 25351.186766/2016-34
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00002/2017
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 48.602,16
Valor globaloficial: R$ 74.520,00
Valor acumuladooficial: R$ 792.210,24
Assinaturaoficial: 17/03/2017
Publicaçãooficial: 11/04/2017
Vigênciaoficial: 17/03/2017 a 17/03/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO	3	R$ 24.840,00	R$ 74.520,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 662.947,06
A liquidarcalculado: R$ 156.868,53
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 464.848,34

Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2019NE800314 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 24.841,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.841,10
2017NE800419 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800729 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800357 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000648 · 10/05/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 238.235,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 197.005,66
2019NE800095 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 119.567,54 · a liquidar R$ 19.094,61 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 100.472,93
2020NE800366 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 233.830,39 · a liquidar R$ 137.773,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 96.056,47
2021NE000111 · 22/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000339 · 05/03/2021339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000843 · 21/05/2021339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 1.302,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.302,35
2022NE000447 · 24/03/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 45.169,83 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 45.169,83

Faturas

1032118 · emitida 13/04/2022 · PendenteR$ 10.255,36
1110501 · emitida 11/03/2022 · PendenteR$ 17.276,97
961894 · emitida 11/02/2022 · PendenteR$ 17.637,50
926409 · emitida 11/01/2022 · PendenteR$ 18.138,85
900253 · emitida 10/12/2021 · PendenteR$ 18.138,85
870900 · emitida 11/11/2021 · PendenteR$ 19.162,48
845102 · emitida 13/10/2021 · PendenteR$ 19.427,85
823483 · emitida 10/09/2021 · PendenteR$ 20.534,43

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Encerramento 00009/2017 · 17/03/2017
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 17/03/2022
Termo Aditivo 00001/2017 · 16/06/2017
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 20 MESES, DE 17/06/2017 A 17/02/2019
valor global após o termo: R$ 324.014,40 · vigência até 17/02/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 21/01/2019
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 09/2017 POR 20(VINTE) MESES, DE 17/02/2019 A 17/10/2020.
valor global após o termo: R$ 324.014,40 · vigência até 17/10/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 30/09/2020
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 17 MESES, DE 17/10/2020 A 17/03/2022.
valor global após o termo: R$ 275.412,24 · vigência até 17/03/2022
Termo de Apostilamento 00001/2020 · 31/12/2020
REFORÇAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO 09/2017.
valor global após o termo: R$ 74.520,00 · vigência até 17/03/2022

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 1354
Lido da fonte em: 14/10/2026, 23:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 06:24

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.