Contrato federal · Contrato 00066/2016 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA CORRENTIVA PARA O CAMPUS GUARULHOS.

Name: Contrato 00066/2016 — UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou MRO SERVICOS LTDA (CNPJ 03.539.770/0001-03) para: contratação de empresa especializada naprestação de serviços de manutenção predial preventiva correntiva para o campus guarulhos.. Valor global contratado: R$ 286.721,78. Vigência de 13/07/2016 a 13/07/2021 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
Unidade (UASG)oficial: UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
Local da unidadeoficial: SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial: MRO SERVICOS LTDACNPJ 03.539.770/0001-03
Processooficial: 23089.015060/2016-75
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00109/2016
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 430.597,68
Valor globaloficial: R$ 286.721,78
Valor acumuladooficial: R$ 1.273.576,69
Assinaturaoficial: 13/07/2016
Publicaçãooficial: 21/07/2016
Vigênciaoficial: 13/07/2016 a 13/07/2021
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
SISTEMA ( EQUIPAMENTO , SOFTWARE ) GERENCIAMENTO	0	R$ 1.820,83	R$ 0,00
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO	5	R$ 15.311,18	R$ 76.555,90
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL	625	R$ 147,45	R$ 9.215,63
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL	50	R$ 191,21	R$ 9.560,50
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL	5	R$ 5.070,97	R$ 25.354,85
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL	5	R$ 7.703,16	R$ 38.515,80
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL	5	R$ 6.726,23	R$ 33.631,15
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL	10	R$ 5.765,28	R$ 57.652,80
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL	5	R$ 7.247,03	R$ 36.235,15

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 238.663,48
A liquidarcalculado: R$ 20.000,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 218.377,76

Soma, campo a campo, dos 25 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2016NE801928 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2016NE801929 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800058 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800273 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800202 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE802278 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE802517 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE802566 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800079 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE801114 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE801117 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE801627 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE803502 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800193 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE801926 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE801927 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE801929 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800081 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800409 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800658 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800661 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE802800 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 20.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000351 · 27/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.034,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.034,63
2021NE000392 · 13/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.578,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.578,77
2021NE000222 · 19/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 197.050,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 196.764,36

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2017 · 22/06/2017
ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL CONSTANTE DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES E A SUPRESSÃO DE 3,88% (TRES INTEIROS E OITENTA E OITO CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO REFERENTE AOITEM 09.
valor global após o termo: R$ 540.974,16 · vigência até 12/07/2018
Termo Aditivo 00002/2018 · 12/07/2018
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL CONSTANTE DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES. CONTRATO 066/2016 NOS TERMOS ART 57 LEI 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 540.974,16 · vigência até 12/07/2019
Termo Aditivo 00003/2019 · 12/07/2019
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL CONSTANTE DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 06 (SEIS) MESES, MANTENTO AS DEMAIS CLÁUSULAS INALTERADAS.
valor global após o termo: R$ 304.943,11 · vigência até 12/01/2020
Termo Aditivo 00004/2020 · 19/12/2019
ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DO PRESENTE CONTRATO POR 05 (CINCO)MESES, MANTENDO AS DEMAIS CLÁUSULAS INALTERADAS.
valor global após o termo: R$ 250.540,00 · vigência até 12/06/2020
Termo Aditivo 00005/2020 · 08/06/2020
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUALCONSTANTE DA CLÁUSULA SEGUNDO DO CONTRATO ORIGINAL POR 04 (QUATRO) MESES, CONTANDO A PARTIR DO DIA 13/06/2020 A 12/10/2020.
valor global após o termo: R$ 213.522,58 · vigência até 12/10/2020
Termo Aditivo 00006/2020 · 06/10/2020
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETI VO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATU AL CONSTANTE DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO O RIGINAL, POR 04 (QUATRO) MESES, MANTENDO AS DE MAIS CLÁUSULAS INALTERADAS.
valor global após o termo: R$ 212.026,36 · vigência até 12/02/2021
Termo Aditivo 00007/2021 · 29/01/2021
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL CONSTANTE DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL POR 05 (CINCO) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI 8.666/93 E A REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO, DE ACORDO COM A CONVENÇÃO COLETIVA 2020/2021 DA CATEG…
valor global após o termo: R$ 269.535,45 · vigência até 13/07/2021
Termo de Apostilamento 00008/2021 · 29/11/2021
NÚMERO DO CONTRATO: 66/2016 Nº PROCESSO: 23089.015060/2016-75 C ONTRATANTE: UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO CONTRATATO: 03.539.770/0001-06-MRO SERVIÇOS EIRELI OBJETO: REPACTUAR ATRAVÉS DO 8º APOSTILAMENTO OS VALORES DO CONTRATO COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021/2022. O VALOR…
valor global após o termo: R$ 286.721,78 · vigência até 13/07/2021

FornecedorMRO SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 13543
Lido da fonte em: 14/10/2026, 13:17
Última mudança no registro: 02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 22:58

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.