Contrato federal · Contrato 00017/2022 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, (SOMENTE O LÍQUIDO), FABRICAD…
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF (FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF) contratou NAKA EXPRESS GENEROS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 28.072.565/0001-01) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição de água mineral, sem gás, de primeira qualidade, acondicionada em garrafões de 20 (vinte) litros, (somente o líquido), fabricado em plástico supertransparente, com tam…. Valor global contratado: R$ 10.500,00. Vigência de 11/02/2022 a 11/02/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DFCNPJ 26.989.350/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF 255000
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- NAKA EXPRESS GENEROS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 28.072.565/0001-01
- Processooficial
- 25180.000102/2022-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.500,00
- Assinaturaoficial
- 09/02/2022
- Publicaçãooficial
- 11/02/2022
- Vigênciaoficial
- 11/02/2022 a 11/02/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 1.500 | R$ 7,00 | R$ 10.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.610,00
- A liquidarcalculado
- R$ 805,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 805,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000020 · 11/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 805,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 805,00
- 2023NE000068 · 06/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 805,00 · a liquidar R$ 805,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 135775
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 13:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.