Contrato federal · Contrato 00002/2022 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO
15ª COMPANHIA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou ETP PRINTERS LTDA (CNPJ 16.651.014/0001-05) para: serviço de outsourcing de impressão. Valor global contratado: R$ 8.935,68. Vigência de 14/02/2022 a 13/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 15ª COMPANHIA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160227
- Local da unidadeoficial
- GUAÍRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108809
- Fornecedoroficial
- ETP PRINTERS LTDACNPJ 16.651.014/0001-05
- Processooficial
- 65334.001732/2021-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.880,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.935,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 18.605,76
- Assinaturaoficial
- 14/02/2022
- Publicaçãooficial
- 15/02/2022
- Vigênciaoficial
- 14/02/2022 a 13/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 DE 31 A 45 PPM | 1 | R$ 404,26 | R$ 4.851,12 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 DE 31 A 45 PPM | 1 | R$ 340,38 | R$ 4.084,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.372,05
- A liquidarcalculado
- R$ 6.887,96
- Liquidadocalculado
- R$ 542,21
- Pagocalculado
- R$ 22.941,88
Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000011 · 15/02/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.500,00
- 2022NE000068 · 18/04/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.000,00
- 2023NE000054 · 18/04/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 4.500,00 · a liquidar R$ 927,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.572,70
- 2025NE000082 · 03/06/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 1.768,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.231,20
- 2024NE000059 · 25/03/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 468,66 · liquidado R$ 542,21 · pago R$ 4.989,13
- 2025NE000001 · 04/02/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 500,00
- 2025NE000007 · 18/02/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.000,00
- 2025NE000054 · 15/04/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.000,00
- 2025NE000247 · 13/11/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000037 · 06/04/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.500,00
- 2026NE000098 · 15/06/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.500,00
- 2026NE000113 · 22/07/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 4.872,05 · a liquidar R$ 3.723,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.148,85
Faturas
- 10/2023 · emitida 25/10/2023 · PendenteR$ 518,27
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2023 · 10/02/2023
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL COM REAJUSTE DE PREÇOS
valor global após o termo: R$ 6.219,24 · vigência até 13/02/2024
Termo Aditivo 00001/2024 · 07/02/2024
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO.
valor global após o termo: R$ 6.506,52 · vigência até 13/02/2025
Termo Aditivo 00001/2025 · 12/02/2025
SERVIÇO DE OUTSOURSING DE IMPRESSÃO
valor global após o termo: R$ 6.820,68 · vigência até 13/02/2026
Termo Aditivo 00001/2026 · 12/02/2026
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO O PERÍODO DE 14/02/2026 A 13/02/2027. REAJUSTAR OS VALORES DOS ITENS 1 E 2 DO CONTRATO, MEDIANTE APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 4,803% (QUATRO INTEIROS E OITOCENTOS E TRÊS MILÉSIMOS POR CENTO), COM BASE NO…
valor global após o termo: R$ 8.935,68 · vigência até 13/02/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 136195
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.