Contrato federal · Contrato 00003/2022 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E REAGENTES LABORATORIAIS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS POR COMODATO, PARA O ATENDIMENTO DO L…
HOSPITAL NAVAL DE BELEM (COMANDO DA MARINHA) contratou CHAYL MED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 29.677.939/0001-77) para: o objeto do presente termo de contrato é eventual aquisição de material de consumo e reagentes laboratoriais, com fornecimento de equipamentos por comodato, para o atendimento do laboratório de análises clínicas do hospi…. Valor global contratado: R$ 52.910,00. Vigência de 27/01/2022 a 27/01/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL NAVAL DE BELEM 784700
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- CHAYL MED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDACNPJ 29.677.939/0001-77
- Processooficial
- 63061.000606/2021-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1, LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I e LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 52.910,00
- Valor globaloficial
- R$ 52.910,00
- Assinaturaoficial
- 26/01/2022
- Publicaçãooficial
- 16/02/2022
- Vigênciaoficial
- 27/01/2022 a 27/01/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORTA LÂMINA | 8.000 | R$ 0,35 | R$ 2.800,00 |
| GARROTE | 125 | R$ 15,36 | R$ 1.920,00 |
| LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO | 1.000 | R$ 26,20 | R$ 26.200,00 |
| LANCETA | 500 | R$ 28,98 | R$ 14.490,00 |
| FRASCO COLETOR | 15.000 | R$ 0,50 | R$ 7.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.338,68
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.338,68
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000817 · 10/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.338,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.338,68
- 2022NE000212 · 17/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 136319
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 02:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.