Contrato federal · Contrato 00008/2022 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, A FIM DE ABASTECER O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFJF – FILIAL EBSERH.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou COMERCIAL NITROLU LTDA (CNPJ 71.418.172/0001-28) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de gases medicinais, a fim de abastecer o hospital universitário da ufjf – filial ebserh.. Valor global contratado: R$ 13.414,40. Vigência de 19/02/2022 a 19/02/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF 155903
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL NITROLU LTDACNPJ 71.418.172/0001-28
- Processooficial
- 23765.015223/2021-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00090/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.414,40
- Valor globaloficial
- R$ 13.414,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 13.414,44
- Assinaturaoficial
- 17/02/2022
- Publicaçãooficial
- 18/02/2022
- Vigênciaoficial
- 19/02/2022 a 19/02/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS COMPRIMIDO | 640 | R$ 20,96 | R$ 13.414,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.359,68
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.359,68
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE001139 · 08/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.179,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.179,84
- 2022NE003718 · 06/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000682 · 17/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.179,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.179,84
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 136639
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.