Contrato federal · Contrato 04154/2022 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) NOTEBOOKS DE ALTO DESEMPENHO, PARA ENTREGA NA RUA PEDRO VICENTE, 625, CANINDÉ, SÃO PAULO/SP, CEP 01109-010, CONFOR…
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou DATEN TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 04.602.789/0001-01) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição de 03 (três) notebooks de alto desempenho, para entrega na rua pedro vicente, 625, canindé, são paulo/sp, cep 01109-010, conforme especificações e quantitativos estabe…. Valor global contratado: R$ 20.604,00. Vigência de 09/02/2022 a 08/02/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- DATEN TECNOLOGIA LTDACNPJ 04.602.789/0001-01
- Processooficial
- 23305.001149/2022-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 20.604,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.604,00
- Assinaturaoficial
- 08/02/2022
- Publicaçãooficial
- 21/02/2022
- Vigênciaoficial
- 09/02/2022 a 08/02/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOK | 3 | R$ 6.868,00 | R$ 20.604,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.604,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.604,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000110 · 24/02/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 20.604,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.604,00
Faturas
- 000048794 · emitida 12/07/2022 · PendenteR$ 20.604,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 136772
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 18:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.