Contrato federal · Contrato 00111/2016 · Comprasnet Contratos

MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS SISTEMAS TELEFÔNICOS MARCA ERICSON/AASTRA.

Name: Contrato 00111/2016 — EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou TELE UBERABA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOE (CNPJ 26.257.170/0001-40) para: manutenção corretiva e preventiva dos sistemas telefônicos marca ericson/aastra.. Valor global contratado: R$ 72.192,00. Vigência de 15/12/2016 a 14/12/2022 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
Unidade (UASG)oficial: HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM 155011
Local da unidadeoficial: UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
Fornecedoroficial: TELE UBERABA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOECNPJ 26.257.170/0001-40
Processooficial: 23127.000418//16--61
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00070/2016
Valor inicialoficial: R$ 72.192,00
Valor globaloficial: R$ 72.192,00
Assinaturaoficial: 25/11/2016
Publicaçãooficial: 15/12/2016
Vigênciaoficial: 15/12/2016 a 14/12/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUTACAO TELEFONICA	12	R$ 6.016,00	R$ 72.192,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 85.828,24
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 79.812,24

Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2016NE803393 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE802971 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800066 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800114 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE802591 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE801308 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE803518 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE804178 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800146 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000299 · 11/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 66.176,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 60.160,00
2021NE002690 · 14/09/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.016,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.016,00
2022NE000035 · 18/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.016,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.016,00
2022NE000147 · 03/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.620,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.620,24

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2017 · 04/12/2017
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS12(DOZE)MESES,BEM COMO ADEQUAR A CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 72.192,00 · vigência até 14/12/2018
Termo Aditivo 00002/2018 · 14/12/2018
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO POR MAIS 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 72.192,00 · vigência até 14/12/2019
Termo Aditivo 00003/2019 · 20/03/2019
SUB-ROGAR O CONTRATO Nº 111/2016 DA UASG 150211 PARA UASG 155011
valor global após o termo: R$ 72.192,00 · vigência até 14/12/2019
Termo Aditivo 00004/2019 · 09/12/2019
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES MANTENDO O VALOR ANUAL DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 72.192,00 · vigência até 14/12/2020
Termo Aditivo 00005/2020 · 03/11/2020
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS12(DOZE)MESES.
valor global após o termo: R$ 72.192,00 · vigência até 14/12/2021
Termo Aditivo 00006/2021 · 02/12/2021
PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU QUANDO DA CONCLUSÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTE CONTRATO, O QUE VIER OCORRER PRIMEIRO.
valor global após o termo: R$ 72.192,00 · vigência até 14/12/2022

FornecedorTELE UBERABA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOE →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 13683
Lido da fonte em: 14/10/2026, 19:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 03:17

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.