Contrato federal · Contrato 00005/2022 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS PARA ENTREGA PARCELADA NO EDIFÍCIO-SEDE DA SR/PF/RN,…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou COBEL - COMERCIO DE BEBIDAS LTDA (CNPJ 07.842.556/0001-74) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de fornecimento de água mineral em garrafões de 20 (vinte) litros para entrega parcelada no edifício-sede da sr/pf/rn, em natal, e no posto da polícia federal…. Valor global contratado: R$ 10.000,00. Vigência de 17/02/2022 a 17/02/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN 200394
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- COBEL - COMERCIO DE BEBIDAS LTDACNPJ 07.842.556/0001-74
- Processooficial
- 08420.010729/2021-98
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.000,00
- Assinaturaoficial
- 16/02/2022
- Publicaçãooficial
- 22/02/2022
- Vigênciaoficial
- 17/02/2022 a 17/02/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 2.500 | R$ 4,00 | R$ 10.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.340,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.964,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000077 · 11/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.624,00
- 2023NE000036 · 09/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.340,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.340,00
Faturas
- 32303-1 · emitida 04/04/2023 · PagoR$ 1.340,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 137024
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 21:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.