Contrato federal · Contrato 00006/2022 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS PARA ENTREGA PARCELADA NA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERA…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou HIDROMINERACAO NATAL LTDA (CNPJ 04.381.949/0001-30) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de fornecimento de água mineral em garrafões de 20 (vinte) litros para entrega parcelada na delegacia de polícia federal em mossoró/rn.. Valor global contratado: R$ 3.300,00. Vigência de 13/03/2022 a 13/03/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN 200394
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- HIDROMINERACAO NATAL LTDACNPJ 04.381.949/0001-30
- Processooficial
- 08420.010729/2021-98
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.300,00
- Assinaturaoficial
- 17/02/2022
- Publicaçãooficial
- 22/02/2022
- Vigênciaoficial
- 13/03/2022 a 13/03/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 600 | R$ 5,50 | R$ 3.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.525,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.223,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000078 · 11/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.997,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.695,00
- 2023NE000037 · 09/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 528,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 528,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 137025
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.