Contrato federal · Contrato 00003/2022 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS…
COLEGIO PEDRO II contratou TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA (CNPJ 01.017.610/0001-60) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços continuados de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo e insumos e mão de obra, bem…. Valor global contratado: R$ 1.299.770,80. Vigência de 10/03/2022 a 10/03/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II 153167
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDACNPJ 01.017.610/0001-60
- Processooficial
- 23040.004191/2021-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.280.628,16
- Valor globaloficial
- R$ 1.299.770,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 16.877.877,76
- Assinaturaoficial
- 23/02/2022
- Publicaçãooficial
- 24/02/2022
- Vigênciaoficial
- 10/03/2022 a 10/03/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS | 12 | R$ 63.829,05 | R$ 765.948,60 |
| SUPERVISÃO / GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO - PROJETO CONSTRU-ÇÃO / OBRAS CIVIS | 264 | R$ 38,18 | R$ 10.079,52 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃOMANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO (MANUTENCAO INDUSTRIAL) | 1.920 | R$ 29,01 | R$ 55.699,20 |
| INSTALAÇÃO E MONTAGEM / DESMONTAGEM - REMANEJAMENTO COM TRANSPORTE DE MAQUINAS / EQUIPAMENTOSINSTALAÇÃO E MONTAGEM , DESMONTAGEM - REMANEJAMENTO COM TRANSPORTE DE MAQUINAS , EQUIPAMENTOS | 192 | R$ 36,53 | R$ 7.013,76 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO | 280 | R$ 24,02 | R$ 6.725,60 |
| INSTALAÇÃO / REMOÇÃO / MANUTENÇÃO - FORRO | 200 | R$ 30,17 | R$ 6.034,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ESQUADRIA | 200 | R$ 30,17 | R$ 6.034,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR | 280 | R$ 31,44 | R$ 8.803,20 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO | 480 | R$ 30,17 | R$ 14.481,60 |
| MARCENEIRO / CARPINTEIRO | 480 | R$ 30,64 | R$ 14.707,20 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS | 1 | R$ 56.517,60 | R$ 56.517,60 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIAS - PREDIAL, INDUSTRIALINSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIAS | 1 | R$ 70.215,96 | R$ 70.215,96 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA | 1 | R$ 89.161,80 | R$ 89.161,80 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL | 1 | R$ 110.532,12 | R$ 110.532,12 |
| MANUTENÇÃO - PLANEJAMENTO DE SERVIÇOS | 1 | R$ 77.816,64 | R$ 77.816,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 662.200,54
- A liquidarcalculado
- R$ 95.228,96
- Liquidadocalculado
- R$ 33.161,82
- Pagocalculado
- R$ 533.809,76
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000128 · 02/05/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 271.577,80 · a liquidar R$ 95.228,96 · liquidado R$ 33.161,82 · pago R$ 143.187,02
- 2023NE000039 · 31/01/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 213.422,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 213.422,20
- 2024NE000032 · 09/01/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 142.582,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 142.582,38
- 2024NE000058 · 16/02/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 34.618,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.618,16
Faturas
- 00012559 · emitida 09/01/2024 · PendenteR$ 43.831,82
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00003/2022 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 10/03/2024
Termo Aditivo 00001/2023 · 08/03/2023
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E REPACTUAÇÃO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 23/02/2022, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUAS CLÁUSULAS SEGUNDA E SEXTA.
valor global após o termo: R$ 1.299.770,80 · vigência até 10/03/2024
Termo Aditivo 00002/2023 · 24/05/2023
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA QUARTA DO TERMO ADITIVO N° 001/2023 AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 23/02/2022, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA.
valor global após o termo: R$ 1.299.770,80 · vigência até 10/03/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 137251
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 16:19
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 23:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.