Contrato federal · Contrato 00020/2016 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING- LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou MASTEC CARTUCHOS E TONER DE MONTES CLAROS LTDA (CNPJ 09.320.580/0001-79) para: contratação de serviços de outsourcing- locação de impressoras multifuncionais. Valor global contratado: R$ 4.015,74. Vigência de 11/10/2016 a 10/10/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA 158378
- Local da unidadeoficial
- JANUÁRIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3135209
- Fornecedoroficial
- MASTEC CARTUCHOS E TONER DE MONTES CLAROS LTDACNPJ 09.320.580/0001-79
- Processooficial
- 23393.000421/2016-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00028/2016
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 13.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.015,74
- Valor acumuladooficial
- R$ 13.000,00
- Assinaturaoficial
- 11/10/2016
- Publicaçãooficial
- 21/10/2016
- Vigênciaoficial
- 11/10/2016 a 10/10/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO | 15.000 | R$ 0,20 | R$ 3.000,00 |
| LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO | 500.000 | R$ 0,02 | R$ 10.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.370,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.370,00
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2016NE800368 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800008 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800006 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800007 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800011 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000007 · 28/01/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 8.370,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.370,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2017 · 18/09/2017
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL.
valor global após o termo: R$ 13.060,00 · vigência até 10/10/2018
Termo Aditivo 00002/2018 · 11/10/2018
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL.
valor global após o termo: R$ 13.150,00 · vigência até 10/10/2019
Termo Aditivo 00003/2019 · 19/09/2019
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E ACRÉSCIMO DE25% DO QUANTITATIVO DO CONTRATO 020/2016 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO.
valor global após o termo: R$ 16.625,00 · vigência até 10/10/2020
Termo Aditivo 00004/2020 · 29/09/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E SUPRESSÃO DE25% DO QUANTITATIVO DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 12.609,26 · vigência até 10/10/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 13727
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.